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遞延所得稅資產(chǎn)余額= 當(dāng)期賬面 與計(jì)稅基礎(chǔ) 的差 乘當(dāng)期稅率 遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額怎么計(jì)算？請(qǐng)您解答
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遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額=遞延所得稅資產(chǎn)期末余額-遞延所得稅資產(chǎn)期初余額
2022 11/18 15:08
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老師，資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債指的是發(fā)生額還是余額？
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老師，這道題已經(jīng)按照稅法計(jì)算的計(jì)稅基礎(chǔ)了，為何還要減去遞延所得稅資產(chǎn)呢，遞延所得稅資產(chǎn)是賬面＜計(jì)稅基礎(chǔ)的，但是答案已經(jīng)按照計(jì)稅基礎(chǔ)計(jì)算所得稅了，為何還要減去遞延所得稅資產(chǎn)呢
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費(fèi)用的賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)怎么比較確認(rèn)是遞延所得稅資產(chǎn)還是遞延所得稅負(fù)債
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李老師那個(gè)遞延所得稅我有一點(diǎn)總是搞不明白？資產(chǎn)賬面價(jià)值小于資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)的是做遞延所得稅資產(chǎn)增加，那資產(chǎn)賬面價(jià)值大于資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)的怎么記錄遞延所得稅負(fù)債??？ 我就是在這個(gè)借跟貸上面還有遞延所得稅負(fù)債或者資產(chǎn)是怎么個(gè)確認(rèn)法 那個(gè)負(fù)債賬面價(jià)值大于負(fù)債計(jì)稅基礎(chǔ)的計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)借方嗎？ 我就是分不清楚什么情況下做遞延所得稅資產(chǎn)，什么情況下做遞延所得稅負(fù)債，就是分不清楚
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老師，請(qǐng)問下這兩個(gè)為什么是遞延所得稅資產(chǎn)？我一直以為資產(chǎn):賬面價(jià)值>計(jì)稅基礎(chǔ)形成應(yīng)納稅的遞延所得稅負(fù)債 。負(fù)債：賬面價(jià)值>計(jì)稅基礎(chǔ)形成可抵扣的遞延所得稅資產(chǎn)。是這樣理解嗎？
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