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我們是建筑施工單位，給甲方開了發(fā)票，我們收到勞務公司的發(fā)票和工資表，這個怎么處理，勞務公司的應付和我們公司應收怎么沖，會計分錄怎么做

糖醋小團子| 提問時間：09/13 21:40
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師
您好，這個的話，收到發(fā)票和工資表，可以主營業(yè)務成本，這個是
09/13 21:41
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