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老師 請教一個問題，去年企業(yè)所得稅沒有計提，今年補(bǔ)計提，那匯算清繳需要調(diào)嗎
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你好不影響匯算清交的，因?yàn)槟闫髽I(yè)所得稅是根據(jù)利潤總額來的，這個所得稅費(fèi)用它影響的是凈利潤，不影響利潤總額
2022 04/11 07:52
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去年企業(yè)所得稅沒有計提，今年補(bǔ)計提，那匯算清繳需要調(diào)嗎
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我想咨詢一下固定資產(chǎn)去年沒有計提，今年可以在匯算清繳時稅前扣除嗎？可以補(bǔ)計提吧？
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去年所得稅沒有計提1200，今年一月份補(bǔ)計提，請問，今年匯算清繳時，這筆費(fèi)用要作納稅調(diào)減嗎
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老師 請教一下 去年印花稅沒有計提申報繳納 我可以在今年做一步補(bǔ)計提的分錄 然后直接在匯算清繳時調(diào)增嗎 還是說必須得計提申報后才能做調(diào)增處理
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企業(yè)所得稅匯算清繳以后，發(fā)現(xiàn)去年的折舊沒有計提夠，今年需要補(bǔ)計提，該怎么做會計分錄
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