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請問 這個月進賬比銷項多可以一起勾選嗎，這樣增值稅報表上應交稅費是不是變成負數了，下期還可以抵扣增值稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這樣子會形成負數，就是留底，正常來說，留底是可以下期可以抵扣，但是很多稅務局不讓你們留底
2024 04/17 18:40
夏春燕老師 
2024 04/17 18:41
建議啊，不要多勾選，按你們的稅負去勾選
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年末結轉銷項200，和進項300
借：應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅300
貸：應交稅費應交增值稅進項稅300
借：應交稅費應交增值稅銷項稅200
貸：應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅200
借：應交稅費待抵扣進賬稅額100
貸：應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅100
這樣做分錄對嗎？
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老師，請問下，是不是每個月，應交稅費應交增值稅進項稅額的發(fā)生額是多少？就要勾選抵扣多少金額？
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老師，當進項大于銷項的時候，報表應交稅費科目就會變成負數，要怎么處理
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老師，您好。我收到專用發(fā)票，當月未認證。做賬時應該做應交稅費—應交增值稅（待認證進賬稅額），還是應交稅費—應交增值稅（待抵扣進賬稅額）？
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老師我們這個月的銷項稅是100，我勾選認證抵扣了一張150的發(fā)票，多出來的這50，能留著下期抵扣用不？
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查看更多- 21年暫估了40萬的材料，后來忘記沖了，導致存貨賬面一直多了這40萬，但是在24年2月之前存貨的結余一直是超過40萬的，但是到24年2月的時候把剩下的材料全領完了，就相當于說多領了40萬的材料，實際結余應該是負數40萬，3-10月份這期間購得料每次也全部領完了，到11月份的時候有結余11萬多，12月份的時候結余60萬多點。現在怎么處理了老師，25年1月到6月也是結余60萬多 20小時前
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