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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好，老師，我們公司有一客戶，我們銷售貨物給他，發(fā)票也開了，但是款項(xiàng)客戶不支付，現(xiàn)在要用一批白酒抵賬，給了我們一個(gè)頂賬協(xié)議，這個(gè)怎么入賬
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你好，這個(gè)是你們可以銷售嗎？如果是的話，借庫(kù)存商品，貸應(yīng)收賬款。
2023 12/25 15:27
84784958 
2023 12/25 15:29
我們不銷售，一部分發(fā)福利，一部分公司招待客戶使用
郭老師 
2023 12/25 15:31
發(fā)福利，借管理費(fèi)用、福利費(fèi)、
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，
貸庫(kù)存商品
招待客戶，借銷售費(fèi)用，貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84784958
2023 12/25 15:39
我們無法取得發(fā)票，是不是這些費(fèi)用不能所得稅稅前扣除
郭老師
2023 12/25 15:41
對(duì)的，是的，不允許底扣
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