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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
想問(wèn)一下上月退貨，本月開(kāi)紅字發(fā)票，賬務(wù)處理是要紅字發(fā)票沖是嗎？可否折算在藍(lán)字發(fā)票里面，比如這月出庫(kù)的抵退貨，退貨的就不再做賬務(wù)處理？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，賬務(wù)處理是要紅字發(fā)票沖的，不要抵藍(lán)字票，分開(kāi)做哦，這樣賬清楚
2023 11/07 12:34
84785040 
2023 11/07 12:36
上月退貨還沒(méi)開(kāi)票，所以當(dāng)時(shí)沒(méi)有退貨賬務(wù)處理，上月成本結(jié)轉(zhuǎn)抵減，這月我該如何彌補(bǔ)
廖君老師 
2023 11/07 13:10
您好，那上月我們結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)應(yīng)的收入是暫估的么，我們一起分析下，怎么寫(xiě)分錄
84785040
2023 11/07 13:11
嗯，是的，對(duì)應(yīng)的收入是暫估的，然后退貨當(dāng)時(shí)我就單獨(dú)做了一筆退貨結(jié)轉(zhuǎn)成本負(fù)數(shù)沖了
廖君老師
2023 11/07 13:13
您好，那上月沒(méi)有開(kāi)票，這月只有銷(xiāo)售減退貨后金額的藍(lán)票，開(kāi)不了紅票啊
84785040
2023 11/07 13:16
不好意思，最初我表達(dá)錯(cuò)了。是8月出庫(kù)并開(kāi)票了，9月退貨，然后暫估入賬，還沒(méi)開(kāi)票。9月暫估退貨沖減了負(fù)數(shù)成本，10月我開(kāi)紅字發(fā)票
廖君老師
2023 11/07 13:24
您好，那10月開(kāi)紅票只需要按發(fā)票 借 收入的減少，成本不用管了，因?yàn)?月已經(jīng)把退貨成本沖了
84785040
2023 11/08 08:55
好的，謝謝
廖君老師
2023 11/08 08:56
?親愛(ài)的，您太客氣了，祝您生活愉快！
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