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問題已解決

請問上月入庫的材料 有發(fā)票已入賬,本月退貨,紅字發(fā)票已收,請問賬務(wù)如何 處理?增值稅申報如何處理?

84785044| 提問時間:2023 09/11 14:54
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小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師,高級會計師
你好 按照紅字發(fā)票把原來入賬的分錄沖紅,增值稅申報的時候已經(jīng)抵扣的就要把沖紅的增值稅加回來申報
2023 09/11 14:55
84785044
2023 09/11 14:57
你好,增值稅申報自動 變成進項稅轉(zhuǎn)出?請問 如何 填 報增值稅申報表?
小杜杜老師
2023 09/11 14:59
是的,沖紅了之后申報表上會有的,你到時候注意核對一下就行
84785044
2023 09/11 15:01
在勾選 進項發(fā)票的時候 ,要勾這個紅字發(fā)票嗎?我發(fā)現(xiàn)我沒勾,但申報表自動 顯示 進項稅轉(zhuǎn)出?
小杜杜老師
2023 09/11 15:02
紅字發(fā)票不需要勾選,申報表會有的
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