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問(wèn)題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅跟實(shí)際要交的稅金額對(duì)不上 時(shí)間太長(zhǎng)了 怎么調(diào)整呢
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你好，如果找不到原因的話(huà)，只能通過(guò)營(yíng)業(yè)外收支調(diào)整。
2023 02/24 16:03
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老師 當(dāng)月購(gòu)買(mǎi)了木材并賣(mài)出去，銷(xiāo)項(xiàng)稅額為100，進(jìn)項(xiàng)稅額為90，月末應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)10的未交稅費(fèi)，但是當(dāng)月勾選抵扣的時(shí)候多勾選了一張進(jìn)項(xiàng)，抵扣了5，下個(gè)月做賬的時(shí)候該怎么做賬呢
月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄為
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 100
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 90
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅額 10
為了少交點(diǎn)稅，多勾選了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，導(dǎo)致實(shí)際只交了5
做賬為：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 5
銀行存款5
這樣就導(dǎo)致還有5掛在未交稅費(fèi)上面，應(yīng)該怎么做賬呢
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本題當(dāng)月的應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅，需要結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎？
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去年多計(jì)提未交增值稅該如何處理？
23年5月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)多計(jì)提了未交增值稅，但23年6月交稅金額是正確的，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么調(diào)整？現(xiàn)在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”貸方仍有余額，該怎么沖銷(xiāo)？謝謝
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老師好，計(jì)提增值稅和實(shí)際繳納增值稅分錄是啥？計(jì)提的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 然后以后交完稅就是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款 是這樣嗎
如果以前的增值稅沒(méi)計(jì)提，現(xiàn)在交了，怎么做分錄？
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老師 小規(guī)模納稅人開(kāi)出普票賬務(wù)處理這樣，借：應(yīng)收帳款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅，月末，借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，季初統(tǒng)計(jì)如果開(kāi)票金額小于45萬(wàn)則借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：營(yíng)業(yè)外收入，如果季初統(tǒng)計(jì)開(kāi)普票金額大于45萬(wàn)則：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：銀行存款嗎
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