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問(wèn)題已解決
本題當(dāng)月的應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅，需要結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎？
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同學(xué)你好
如果你要當(dāng)期抵減的話
可以結(jié)轉(zhuǎn)
2020 06/16 23:05
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月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)6053253.81
應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)（無(wú)票）1013847.83 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)5898331.14 下面的科目應(yīng)該放在應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅里面還是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面
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哪些科目要結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 科目？
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應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 有什么區(qū)別 分別舉個(gè)例子
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進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)，應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅是在借方的，還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？
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老師 當(dāng)月購(gòu)買(mǎi)了木材并賣(mài)出去，銷(xiāo)項(xiàng)稅額為100，進(jìn)項(xiàng)稅額為90，月末應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)10的未交稅費(fèi)，但是當(dāng)月勾選抵扣的時(shí)候多勾選了一張進(jìn)項(xiàng)，抵扣了5，下個(gè)月做賬的時(shí)候該怎么做賬呢
月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄為
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 100
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 90
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅額 10
為了少交點(diǎn)稅，多勾選了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，導(dǎo)致實(shí)際只交了5
做賬為：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 5
銀行存款5
這樣就導(dǎo)致還有5掛在未交稅費(fèi)上面，應(yīng)該怎么做賬呢
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