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一般納稅人紅沖上月專用發(fā)票，已交的增值稅稅款，可以退嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/23 22:24

#實務#

您好，是沖減當月的收入和稅費

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老師，我問下，公司銷售電瓶車開出發(fā)票2000元，但收款1500元，另500元等國家補貼發(fā)下來，這樣帳怎么做？這500元要交稅嗎？
董孝彬老師 ??| 提問時間：06/23 22:24

#實務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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付款給丙方，甲方會給乙方報銷，作為乙方會計這個賬怎么記
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/23 22:17

#實務#

您好，這個開票是開給甲方嗎

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老師，小規(guī)模納稅人，無票收入怎么填？報稅表上怎么填？，謝謝老師
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/23 22:16

#實務#

您好，和有票的加一起，沒超過30W填在第10行，超填在第三行

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債權投資和其他債權投資的計稅基礎是什么？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/23 22:13

#實務#

你好, 如果沒有計提減值,債權投資的賬面價值=計稅基礎 ,如果計提了減值,債權投資賬面價值計稅基

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小規(guī)模，商貿(mào)企業(yè)，贈送個人客戶產(chǎn)品一套，成本 800，銷售價 1000，如何賬務處理？所得稅如何處理？
Fenny老師 ??| 提問時間：06/23 22:11

#實務#

你好會計上計入銷售費用借：銷售費用貸：庫存商品應交稅費-應交增值稅企業(yè)所得稅上，確認收入和成本，差額200要交稅。

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有中級，有經(jīng)驗在四線城市找會計工作，工資一般是多少
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/23 21:56

#實務#

您好，四線一般是四千左右

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老師，預付賬款加上應付賬款加上應付暫估是不是等于現(xiàn)在實際上欠供應商的款
董孝彬老師 ??| 提問時間：06/23 21:53

#實務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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股份經(jīng)濟合作社收到鎮(zhèn)上代管資金怎么入賬
Fenny老師 ??| 提問時間：06/23 21:52

#實務#

你好借：銀行存款/庫存現(xiàn)金貸：其他應付款

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老師，晚上好！我們公司是商貿(mào)服務行業(yè)，現(xiàn)在公司采購的商品，做會計分錄時要不要做庫存商品會計科目?因為買回來直接送到現(xiàn)場，我看原來的會計直接就做會計分錄：借：應付賬款，貸：主營業(yè)務成本應交稅費-應交增值稅-進項稅
Fenny老師 ??| 提問時間：06/23 21:43

#實務#

你好你們這個是采購回來的商品再銷售給其他方嗎。如果是這樣的方式，就要通過庫存商品核算。

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企業(yè)間借款協(xié)議有模板嘛？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/23 21:42

#實務#

企業(yè)間借款協(xié)議（模板參考）一、合同雙方出借方（甲方）：__________（企業(yè)全稱）借款方（乙方）：__________（企業(yè)全稱）二、借款基本信息借款金額：人民幣______元（大寫：__________）。借款用途：明確用于______（如生產(chǎn)經(jīng)營、項目建設等），不得用于非法活動或禁止性領域。借款期限：自____年__月__日至____年__月__日。借款利率：年利率為____%，不超過合同成立時一年期LPR（貸款市場報價利率）的4倍。利息計算方式：__________（如按日/月計息）。還款方式：到期一次性還本付息；或分期還款（明確具體時間及金額）。三、權利與義務甲方義務：按時足額提供借款。乙方義務：按約定用途使用借款，不得挪用；按期歸還本金及利息。四、擔保措施（可選）抵押/質押：乙方提供________（如房產(chǎn)、設備、股權等）作為擔保，并辦理登記手續(xù)。保證人：__________（企業(yè)/自然人）承擔連帶責任保證。五、違約責任逾期還款：按日____%支付違約金，或按合同約定利率上浮___%計收罰息。超過____日未還款，甲方有權解除合同并追償。挪用資金：乙方未按約定用途使用借款，甲方有權提前收回借款。六、爭議解決協(xié)商不成時，向甲方所在地人民法院提起訴訟，或提交__________仲裁委員會仲裁。七、其他條款本協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效。未盡事宜可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力。本協(xié)議一式____份，雙方各執(zhí)一份。

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老師，個人所得稅24年12月計提多了，匯算清繳忘記調出來，現(xiàn)在怎么處理
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/23 21:37

#實務#

您好，你現(xiàn)要是要把賬調平，是吧

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借：長期待攤費用貸：銀行借：管理費用等-租賃費貸：長期待攤費用這種的每個月的怎么做
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/23 21:34

#實務#

每個月借：管理費用貸：長期待攤費用

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其他應付款股東科目余額轉實收資本，要怎么做賬
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/23 21:33

#實務#

借：其他應付款貸：實收資本

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每天庫存現(xiàn)金限額支出，是不是就不能集中員工費用報銷
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/23 21:31

#實務#

您好，是的，這種一般是費用方面

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公司2018年成立，公示系統(tǒng)認繳出資時間是50年（公司章程未明確出資時間），我們公司的最后實繳是那一年
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/23 21:29

#實務#

您好，從2024年7月開始，按8年內(nèi)實繳3

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甲公司注冊資本50萬，股東是乙公司，乙公司實繳10萬。借: 銀行存款10萬，貸：實收資本-乙公司10萬。股東乙公司轉讓全部股權0元給自然人小明。 1. 甲公司怎么做賬務處理？ 2. 小明接受股權一年后，公司累計盈利100萬，小明可以分紅90萬嗎？
小鎖老師 ??| 提問時間：06/23 21:25

#實務#

您好，甲公司可以是借實收資本乙公司貸實收資本小明可以分紅90%

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材料出庫時，購入的原材料，按配比出庫出庫多，購入的原材料少，原材料庫存是負數(shù)，時間還有原材料，應該怎么調整分錄和原材料庫存一致
董孝彬老師 ??| 提問時間：06/23 21:23

#實務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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老師，公司租了一輛車，月租金1000元，對方是個人，已經(jīng)代開了發(fā)票且繳納了個人所得稅，我公司我還需要申報嗎？在哪里申報，還需要給對方代繳個人所得稅嗎
小鎖老師 ??| 提問時間：06/23 21:19

#實務#

這個的話是代開對方繳納了后是不需要申報了。這個的話是代開對方繳納了后是不需要申報了。

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工廠里面一般銷售訂單和銷售出庫單，還要采購訂單及采購入庫單哪個部門來審核比較合理
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/23 21:17

#實務#

您好，這個一般是銷售部審核

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養(yǎng)殖水蚯蚓也稱之為紅蟲屬于水產(chǎn)養(yǎng)殖嗎？自產(chǎn)自銷可以免稅嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/23 21:17

#實務#

您好，關于自產(chǎn)自銷是否可以免稅的問題，根據(jù)相關政策，從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項目的所得是可以免征、減征企業(yè)所得稅的。因此，如果您的養(yǎng)殖水蚯蚓的業(yè)務符合相關規(guī)定，是有可能享受到稅收減免的優(yōu)惠的

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利潤點是如何影響企業(yè)的盈利能力的？
李老師 ??| 提問時間：12/04 20:33

#會計實務#

利潤點是指銷售價格與成本價格之間的差額，通常以百分比表示。利潤點的高低直接影響企業(yè)的盈利能力，具體影響如下： 1. 盈利能力：利潤點高意味著每個銷售單位帶來更高的利潤，從而提高企業(yè)的盈利能力。相反，利潤點低則意味著每個銷售單位的利潤較低，可能導致企業(yè)盈利能力下降。 2. 成本控制：利潤點的高低與企業(yè)的成本控制密切相關。利潤點高的企業(yè)通常能夠更好地控制成本，因為他們有更多的余地來應對成本上升或波動。相反，利潤點低的企業(yè)可能面臨更大的成本壓力，因為他們的利潤空間較小。 3. 定價策略：利潤點的高低會影響企業(yè)的定價策略。當利潤點高時，企業(yè)可以采取較高的定價策略，從而獲得更高的利潤。相反，利潤點低的企業(yè)可能需要采取較低的定價策略，以吸引更多的客戶或市場份額。 4. 競爭力：利潤點的高低也會影響企業(yè)的競爭力。利潤點高的企業(yè)通常能夠投入更多的資源來提高產(chǎn)品或服務的質量，從而獲得競爭優(yōu)勢。相反，利潤點低的企業(yè)可能面臨更大的競爭壓力，需要通過其他方式來提高競爭力，如降低成本或提高效率。總之，利潤點的高低直接影響企業(yè)的盈利能力和競爭力，因此企業(yè)應該通過合理的定價策略和成本控制來提高利潤點，從而實現(xiàn)可持續(xù)的盈利。

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非同一控制下的企業(yè)合并的會計處理方法有哪些具體步驟？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 20:23

#會計實務#

非同一控制下的企業(yè)合并的會計處理方法具體步驟如下： 1. 確定合并日：合并日是指控制權轉移的日期，合并日之前的交易不包括在合并范圍內(nèi)。 2. 識別合并方案：確定合并方案，包括確定合并的主體和合并的方法。 3. 評估合并方案：對合并方案進行評估，包括確定合并對價和合并成本。 4. 制定合并會計政策：確定合并的會計政策，包括確定合并的基準日和會計處理方法。 5. 識別合并日的資產(chǎn)、負債和權益：識別合并日合并方案中各方的資產(chǎn)、負債和權益。 6. 計算合并日的公允價值：對合并日的合并方案中的資產(chǎn)、負債和權益進行公允價值計算。 7. 計算合并日的差異：計算合并日的差異，即合并日的公允價值與賬面價值的差額。 8. 分配合并差異：按照合并方案中的權益比例，將合并差異分配給各方。 9. 調整合并日的資產(chǎn)、負債和權益：根據(jù)分配的合并差異，調整合并日的資產(chǎn)、負債和權益。 10. 編制合并財務報表：根據(jù)調整后的資產(chǎn)、負債和權益，編制合并財務報表。 11. 披露合并信息：按照相關會計準則和法規(guī)要求，披露合并信息。以上是非同一控制下的企業(yè)合并的會計處理方法的具體步驟，具體操作應根據(jù)實際情況和相關會計準則進行。

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固定資產(chǎn)折舊計算方法中的平均年限是如何確定的？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 20:14

#會計實務#

固定資產(chǎn)折舊計算方法中的平均年限是根據(jù)資產(chǎn)的預計使用壽命來確定的。平均年限是指一個資產(chǎn)在使用壽命內(nèi)平均每年折舊的金額。確定平均年限的方法有多種，常見的方法包括： 1. 直線法：平均年限等于資產(chǎn)的預計使用壽命。 2. 平均折舊法：平均年限等于資產(chǎn)的預計使用壽命除以折舊率。折舊率可以通過將資產(chǎn)的殘值減去初始成本，再除以預計使用壽命得到。 3. 雙倍余額遞減法：平均年限等于資產(chǎn)的預計使用壽命除以對數(shù)余額遞減率。對數(shù)余額遞減率可以通過將資產(chǎn)的預計使用壽命取對數(shù)，再除以資產(chǎn)的初始成本得到。 4. 年數(shù)總和法：將資產(chǎn)的預計使用壽命分為若干年份段，每個年份段的平均年限等于該年份段的使用壽命。在確定平均年限時，需要考慮到資產(chǎn)的實際使用情況、技術發(fā)展、經(jīng)濟環(huán)境等因素。因此，選擇合適的平均年限方法需要綜合考慮以上因素，并根據(jù)公司的具體情況進行決策。

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無形資產(chǎn)攤銷會計分錄中，攤銷的方法有哪些選擇？
李老師 ??| 提問時間：12/04 20:11

#會計實務#

在無形資產(chǎn)攤銷的會計分錄中，攤銷的方法有以下幾種選擇： 1. 直線法：按照無形資產(chǎn)的預計使用壽命平均分攤其成本。每期攤銷金額固定，計算公式為：（無形資產(chǎn)成本-預計殘值）/預計使用壽命。 2. 平均攤銷法：按照無形資產(chǎn)的預計使用壽命和預計收益額度平均分攤其成本。每期攤銷金額根據(jù)實際收益額度進行調整。 3. 遞減攤銷法：按照無形資產(chǎn)的預計使用壽命和預計收益額度，在前幾年攤銷金額較高，后幾年逐漸減少。每期攤銷金額根據(jù)預計收益額度進行調整。無論選擇哪種攤銷方法，都需要在會計分錄中記錄攤銷費用的借方和無形資產(chǎn)累計攤銷的貸方。具體的會計分錄根據(jù)具體情況而定。

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加權平均法計算存貨成本的優(yōu)點是什么？
周老師 ??| 提問時間：12/04 20:08

#會計實務#

加權平均法是一種計算存貨成本的方法，它的優(yōu)點包括： 1. 簡單易懂：加權平均法是一種相對簡單的計算方法，適用于大多數(shù)情況。它只需要將期初庫存和期間進貨的數(shù)量和成本加權平均，就可以得到平均成本。 2. 公平合理：加權平均法能夠反映存貨的平均成本，避免了某一時點存貨成本的波動對成本計算的影響。這樣可以更公平地反映實際的成本情況。 3. 平滑成本波動：由于加權平均法采用了平均成本，因此可以平滑存貨成本的波動。相比其他方法，加權平均法在價格波動較大的情況下，能夠更好地反映存貨成本的變化。 4. 適用范圍廣：加權平均法適用于各種類型的存貨，無論是原材料、在制品還是最終產(chǎn)品，都可以使用這種方法計算成本。需要注意的是，加權平均法也有一些局限性，比如在通貨膨脹或價格變動較大的情況下，可能無法準確反映存貨成本的變化。此外，加權平均法也不能滿足特殊情況下的成本計算要求，比如特定成本法或標準成本法。在實際應用中，需要根據(jù)具體情況選擇合適的存貨成本計算方法。

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全社會固定資產(chǎn)投資包括哪些方面？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 20:05

#會計實務#

全社會固定資產(chǎn)投資包括以下幾個方面： 1. 基礎設施建設：包括道路、橋梁、港口、機場、鐵路、水利工程等基礎設施建設投資。 2. 房地產(chǎn)開發(fā)：包括住宅、商業(yè)、辦公樓等房地產(chǎn)開發(fā)投資。 3. 工業(yè)設施建設：包括工廠、廠房、生產(chǎn)設備等工業(yè)設施建設投資。 4. 公共設施建設：包括學校、醫(yī)院、體育場館、文化設施等公共設施建設投資。 5. 農(nóng)林牧漁業(yè)投資：包括農(nóng)田開墾、農(nóng)業(yè)設施建設、林業(yè)資源開發(fā)等農(nóng)林牧漁業(yè)投資。 6. 礦產(chǎn)資源開發(fā)：包括礦山開采、礦產(chǎn)加工設施建設等礦產(chǎn)資源開發(fā)投資。 7. 能源設施建設：包括電力、石油、天然氣等能源設施建設投資。這些方面的投資都屬于全社會固定資產(chǎn)投資范疇，是推動經(jīng)濟發(fā)展和提高生產(chǎn)力的重要支撐。

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農(nóng)信用社定期存款的利息計算方法是怎樣的？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 19:58

#會計實務#

農(nóng)信用社定期存款的利息計算方法通常是根據(jù)以下幾個因素來確定： 1. 存款金額：利息計算是基于存款的金額進行的，存款金額越大，利息也就越高。 2. 存期：存款的期限決定了利息的計算周期，一般以年為單位。存期越長，利息也就越高。 3. 利率：農(nóng)信用社會根據(jù)市場利率或內(nèi)部規(guī)定設定一定的利率。利率越高，利息也就越高。利息計算公式一般為：利息 = 存款金額 × 存期 × 利率例如，某農(nóng)信用社的定期存款利率為4%，存款金額為10,000元，存期為1年，則利息計算為：利息 = 10,000 × 1 × 0.04 = 400元。需要注意的是，有些農(nóng)信用社的利率可能會根據(jù)存款金額和存期的不同而有所調整，因此具體的利息計算方法可能會有所差異。建議在存款時向農(nóng)信用社咨詢準確的利息計算方法。

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二次租賃的賬務處理與一次租賃有何不同？請舉例說明。
周老師 ??| 提問時間：12/04 19:56

#會計實務#

二次租賃與一次租賃的賬務處理有以下不同之處： 1. 租賃費用的確認：在一次租賃中，租賃費用通常按照租賃合同的條款進行確認，即按照每個會計期間支付的租賃費用確認為費用。而在二次租賃中，租賃費用的確認可能會根據(jù)租賃合同的條款進行調整，以反映二次租賃的實際情況。舉例說明：公司A以每月支付1000美元的租金租賃辦公室空間，租期為3年。然后，公司B以每月支付2000美元的租金從公司A那里二次租賃同樣的辦公室空間，租期為1年。對于公司A，每月支付的1000美元租金確認為費用。對于公司B，每月支付的2000美元租金中，1000美元確認為費用，而另外1000美元則確認為租賃收入。 2. 租賃資產(chǎn)的計量：在一次租賃中，租賃資產(chǎn)通常被確認為固定資產(chǎn)，并按照租賃合同的條款進行計量。而在二次租賃中，租賃資產(chǎn)可能需要根據(jù)租賃合同的條款進行重新計量，以反映二次租賃的實際情況。舉例說明：公司A以每月支付1000美元的租金租賃一輛汽車，租期為3年。然后，公司B以每月支付2000美元的租金從公司A那里二次租賃同樣的汽車，租期為1年。對于公司A，租賃的汽車被確認為固定資產(chǎn)，并按照租賃合同的條款進行計量。對于公司B，二次租賃的汽車可能需要根據(jù)租賃合同的條款進行重新計量，以反映二次租賃的實際情況。以上是二次租賃與一次租賃在賬務處理上的一些不同之處。具體的處理方法還需根據(jù)具體情況和會計準則進行判斷和決策。

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會計中的負債指企業(yè)對外承擔的經(jīng)濟利益或債務，包括應付款項、應付職工薪酬、應交稅費等。
李老師 ??| 提問時間：12/04 19:56

#會計實務#

負債是指企業(yè)對外承擔的經(jīng)濟利益或債務。根據(jù)會計準則，負債可以分為以下幾類： 1. 應付款項：指企業(yè)尚未支付的各種款項，如應付賬款、應付票據(jù)、應付利息等。 2. 應付職工薪酬：指企業(yè)尚未支付給員工的工資、獎金、福利等。 3. 應交稅費：指企業(yè)尚未支付的各種稅費，如應交增值稅、所得稅、城市維護建設稅等。 4. 長期借款：指企業(yè)從銀行或其他金融機構獲得的長期借款。 5. 應付利息：指企業(yè)尚未支付的借款利息。 6. 預收款項：指企業(yè)已經(jīng)收取但尚未履行相應義務的款項，如預收賬款、預收租金等。 7. 遞延收益：指企業(yè)已經(jīng)收取但尚未實現(xiàn)的收益，如預收保費、預收租金等。負債在會計報表中通常以負債類科目的形式呈現(xiàn)，如應付賬款、長期借款等。企業(yè)需要根據(jù)會計準則的規(guī)定，正確記錄和報告負債信息，以便用戶了解企業(yè)的負債狀況和償債能力。

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