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老師，請問一下小規(guī)模未開票收入45萬，是填寫1欄，還是1欄3欄的吖
文文老師 ??| 提問時間：07/08 17:12

#實務#

小規(guī)模未開票收入45萬，是填寫1欄

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老師好，公司公積金賬戶欠繳好幾個月了，這樣在欠繳期間個稅申報還能抵應納稅所得額嗎？
家權老師 ??| 提問時間：07/08 17:10

#實務#

那個可以正常抵扣的哈

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老師我們是開鋪賣瓷磚的，現(xiàn)在不是有國家補貼，我就是給個人開票這樣，然后我開票10320，銀行賬戶實際到賬啦8719.37，但是國家補貼后來才會補進來，途中還扣啦手續(xù)費，我怎么做分錄呢？
宋生老師 ??| 提問時間：07/08 17:10

#實務#

你好，這個你借。銀行存款，其他應收款，國家補貼帶主營業(yè)務收入，應交稅費，應交增值稅。

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老師，請問企業(yè)建廠期間簽訂的施工合同繳納的施工合同印花稅應該計入在建工程，還是計入稅金及附加？
文文老師 ??| 提問時間：07/08 17:09

#實務#

計入在建工程即可

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退回多付的貨款怎么做分錄。借：銀行存款 5000 貸：應付賬款 -5000 對嗎？
家權老師 ??| 提問時間：07/08 17:09

#實務#

是的借：銀行存款 5000 貸：應付賬款 5000

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還有家銀行的賬單在老板那里，一直沒有想到明細，這個月季報，可以先不做這部分銀行的嗎，因為在老板那里，沒辦法做
文文老師 ??| 提問時間：07/08 17:09

#實務#

可以先不做這部分銀行

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建筑公司可以把工人工資直接計入成本嗎
文文老師 ??| 提問時間：07/08 17:09

#實務#

要申報個人所得稅，可直接入主營業(yè)務成本

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一般納稅人采購156萬含稅，進項稅率3%，銷項增值稅率13%，需要銷售多少？才能保證凈利潤20771.51元，其中附加稅共10%減半征收，所得稅5%
樸老師 ??| 提問時間：07/08 17:08

#實務#

設不含稅銷售額為x元，計算過程如下： 1. 進項稅額：156萬÷(1+3%)×3%≈4.5437萬元 2. 銷項稅額：x×13% 3. 應交增值稅：銷項-進項=0.13x - 4.5437 4. 附加稅：（應交增值稅）×10%×50%=（0.13x - 4.5437）×5% 5. 所得稅：（收入-成本-附加稅）×5% =（x - 156萬÷1.03 - 附加稅）×5% 根據(jù)凈利潤=收入-成本-增值稅-附加稅-所得稅=20771.51元，代入計算得：不含稅銷售額x≈158.8萬元，含稅銷售額≈158.8萬×1.13≈179.44萬元即需銷售約179.44萬元（含稅）才能保證目標凈利潤。

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請問在當月支付供應商款項并且當月收到專票，請問憑證應該怎么做
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/08 17:08

#實務#

您好，借：庫存商品應交稅費貸：銀行存款

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生產(chǎn)企業(yè)出口，70%的商品可以退稅，30%的商品不可以退稅其中70%的商品對應的進項發(fā)票，需要做增值稅發(fā)票認證，然后申請退稅另外30%的商品，做免增值稅收入，對應的進項發(fā)票也需要做增值稅發(fā)票認證，不退稅這個理解是對的嗎
樸老師 ??| 提問時間：07/08 17:08

#實務#

理解基本正確： 70%可退稅商品：進項發(fā)票需認證，用于申請退稅（適用“免、抵、退”）。 30%不退稅商品：做免稅收入，進項發(fā)票也需認證，但對應的進項稅額需轉(zhuǎn)出計入成本。

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差額為什么計入資本公積呢
宋生老師 ??| 提問時間：07/08 17:07

#實務#

你好，相當于投資金額大于認繳金額。

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老師：我收到的發(fā)票，公司名稱沒寫全，但納稅人識別號是對的，有用嗎？
文文老師 ??| 提問時間：07/08 17:06

#實務#

公司名稱沒寫全，要重開

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老師您好，社會團體開會的時候產(chǎn)生了差不多5000左右的餐費，我該怎么入賬呢
文文老師 ??| 提問時間：07/08 17:04

#實務#

你好，可計入經(jīng)營活動

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老師公司購買了理財產(chǎn)品，產(chǎn)生的收益我要怎么做分錄例如：6月份產(chǎn)生收益是14448.16元，還是在理財賬戶上
家權老師 ??| 提問時間：07/08 17:03

#實務#

是的，需要轉(zhuǎn)入本年利潤

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老師這個投資性房地產(chǎn)的時候還要提折舊嗎
Fenny老師 ??| 提問時間：07/08 17:02

#實務#

你好，這里是成本模式核算投資性房地產(chǎn)，是要提折舊的。

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老師，我現(xiàn)在在報稅。財務報表導入季報，資產(chǎn)負債表是時點數(shù)只上傳6月的資產(chǎn)負債表吧？利潤表就是4-6月的季報一張表嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：07/08 17:02

#實務#

你好，是的。就是你說的這樣。

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沒有經(jīng)營業(yè)務的公司，逾期申報被稅務局罰款，公司沒公戶，罰款個人付的，公司可以不記賬嗎
家權老師 ??| 提問時間：07/08 16:59

#實務#

那個是個人承擔的就可以不做賬

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老師，一般納稅制造業(yè)這樣做農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票對嗎
家權老師 ??| 提問時間：07/08 16:58

#實務#

是的，那個是計算抵扣

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管理費用多記了，跨月調(diào)整怎么做分錄
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/08 16:57

#實務#

您好，借：其他應付款貸：本年利潤

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你好我5月的社保漏交了，然后在6月補交了，也就是6月交了5月和6月兩個月的社保那些。那記賬的話，是不是可以按原來那樣記在當月也就是5月里，不用按照流水來？
宋生老師 ??| 提問時間：07/08 16:55

#實務#

你好，你最好就按實際來做。

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有1個點的專票的嗎？
文文老師 ??| 提問時間：07/08 16:54

#實務#

有的，小規(guī)?？梢蚤_1%專票

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現(xiàn)值計算的一個常用方法是使用貼現(xiàn)因子表。請問，貼現(xiàn)因子表是如何使用的？
歐陽老師 ??| 提問時間：04/22 19:42

#會計實務#

貼現(xiàn)因子表是用于計算現(xiàn)值的工具，它可以幫助我們在不使用復雜的數(shù)學公式的情況下，快速計算出未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值。使用貼現(xiàn)因子表的步驟如下： 1. 確定未來現(xiàn)金流的金額和時間。首先，確定未來現(xiàn)金流的金額，即未來將收到或支付的現(xiàn)金金額。其次，確定未來現(xiàn)金流的時間，即現(xiàn)金流發(fā)生的日期或期限。 2. 確定貼現(xiàn)率。貼現(xiàn)率是用來衡量未來現(xiàn)金流的時間價值的利率。它是根據(jù)市場利率、風險和其他因素來確定的。 3. 查找貼現(xiàn)因子。在貼現(xiàn)因子表中，按照相應的貼現(xiàn)率和時間，查找對應的貼現(xiàn)因子。貼現(xiàn)因子是一個小數(shù)，表示未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值與未來現(xiàn)金流的比例。 4. 計算現(xiàn)值。將未來現(xiàn)金流的金額與對應的貼現(xiàn)因子相乘，即可得到現(xiàn)值?，F(xiàn)值是指將未來現(xiàn)金流折算到當前時間點的金額。需要注意的是，貼現(xiàn)因子表通常根據(jù)不同的貼現(xiàn)率和時間編制，因此在使用貼現(xiàn)因子表時，要確保選擇與具體情況相符的貼現(xiàn)因子。此外，如果未找到準確的貼現(xiàn)因子，可以使用線性插值等方法進行估算。總之，貼現(xiàn)因子表是一種便捷的工具，可以幫助會計人員快速計算出未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值。

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基于勞務收入50000元，按照個人所得稅稅率表計算，扣除多少個人所得稅費？
歐陽老師 ??| 提問時間：04/22 19:26

#會計實務#

根據(jù)您提供的信息，基于勞務收入50000元，我們需要按照個人所得稅稅率表計算個人所得稅費。根據(jù)中國個人所得稅稅率表，勞務收入50000元屬于應納稅所得額在36000元及以下的范圍。根據(jù)稅率表，應納稅所得額在36000元及以下的稅率為3%，速算扣除數(shù)為0元。所以，個人所得稅費=50000元 × 3% - 0元 = 1500元。因此，根據(jù)個人所得稅稅率表計算，扣除的個人所得稅費為1500元。

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在企業(yè)組成形式中，什么是個體工商戶？
秦老師 ??| 提問時間：04/22 19:12

#會計實務#

個體工商戶是指以個人名義經(jīng)營，獨資或合伙經(jīng)營的工商業(yè)者。個體工商戶通常由個人自愿申請設立，不需要注冊資本。個體工商戶的所有權、經(jīng)營權和責任由個體工商戶所有人承擔。個體工商戶的經(jīng)營活動通常以個人的名義進行，所獲得的收入歸個體工商戶所有人所有，個體工商戶所有人也承擔與經(jīng)營活動相關的債務和責任。個體工商戶的納稅、報稅和財務管理等事項由個體工商戶所有人負責。個體工商戶是一種簡單靈活的企業(yè)組成形式，適用于個人經(jīng)營者或小型商家。

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在小規(guī)模增值稅按1%申報時，如何計算可抵扣進項稅額？
李老師 ??| 提問時間：04/22 19:07

#會計實務#

在小規(guī)模納稅人按1%的稅率申報增值稅時，可抵扣進項稅額的計算方法如下： 1. 首先，確定納稅期內(nèi)的進項稅額，即企業(yè)在納稅期內(nèi)購進的貨物或接受的服務的增值稅額。 2. 然后，根據(jù)企業(yè)的實際購進情況，按照以下規(guī)定計算可抵扣進項稅額： a. 對于按照國家規(guī)定不允許抵扣的進項稅額，如購買不動產(chǎn)、購買或者進口的用于生產(chǎn)、銷售免稅貨物、辦公用品等，不能計入可抵扣進項稅額。 b. 對于按照國家規(guī)定允許抵扣的進項稅額，根據(jù)實際購進的貨物或接受的服務的增值稅額，按照1%的稅率計算可抵扣進項稅額。 3. 最后，將計算得到的可抵扣進項稅額填寫在增值稅申報表的相應欄目中。需要注意的是，小規(guī)模納稅人按1%的稅率申報增值稅時，可抵扣進項稅額不能超過納稅期內(nèi)實際銷售額的1%。如果實際銷售額不足以抵扣全部進項稅額，超出部分無法抵扣，也不能退稅。

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審計步驟一般包括計劃階段、風險評估、內(nèi)部控制評價、程序設計、實施測試、發(fā)現(xiàn)問題、報告發(fā)表和跟蹤等。
李老師 ??| 提問時間：04/22 18:58

#會計實務#

審計步驟一般包括以下幾個階段： 1. 計劃階段：確定審計目標、范圍、時間表和資源分配等。制定審計計劃，明確審計程序和方法。 2. 風險評估：評估被審計實體的風險，包括內(nèi)部控制風險和重大錯誤風險。了解被審計實體的業(yè)務、運營和財務狀況，確定審計重點和測試范圍。 3. 內(nèi)部控制評價：評估被審計實體的內(nèi)部控制體系，包括設計和運行有效性的評價。通過了解內(nèi)部控制流程、檢查文件和記錄，評估內(nèi)部控制的有效性。 4. 程序設計：根據(jù)審計目標和風險評估結果，制定具體的審計程序和測試方法。確定需要進行的審計測試和抽樣方法。 5. 實施測試：執(zhí)行審計程序，進行實質(zhì)性的測試工作。包括檢查憑證、核對賬戶余額、抽樣檢查等。通過測試來獲取審計證據(jù)，評估被審計實體的財務報表是否真實、準確。 6. 發(fā)現(xiàn)問題：在測試過程中，發(fā)現(xiàn)可能存在的錯誤、違規(guī)行為或潛在風險。對發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄、分類和評估，確定其重要性和影響范圍。 7. 報告發(fā)表：根據(jù)審計結果，編制審計報告。報告應包括審計目的、范圍、方法、發(fā)現(xiàn)的問題和建議等內(nèi)容。報告發(fā)表后，將報告提交給相關方，并與被審計實體進行溝通和討論。 8. 跟蹤：監(jiān)督被審計實體對審計報告中的問題進行整改和改進。跟蹤審計建議的執(zhí)行情況，確保問題得到解決。以上是一般的審計步驟，具體的步驟和方法可能會因不同的審計對象和要求而有所差異。在實際操作中，審計師需要根據(jù)具體情況靈活運用各種方法和技術，確保審計工作的準確性和有效性。

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行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的盤點和清查程序是什么？
王一老師 ??| 提問時間：04/22 18:04

#會計實務#

行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的盤點和清查程序包括以下幾個步驟： 1. 確定盤點時間和范圍：確定盤點的時間段和具體范圍，包括哪些固定資產(chǎn)需要進行盤點和清查。 2. 制定盤點計劃：制定詳細的盤點計劃，包括盤點的具體流程、責任人、盤點方法等。 3. 盤點前準備工作：對盤點所需的工具和設備進行準備，如計算機、盤點表格等。同時，對固定資產(chǎn)進行分類和編碼，確保盤點的順利進行。 4. 實施盤點：按照盤點計劃進行實際的盤點工作。盤點人員應仔細核對每一項固定資產(chǎn)的信息，包括資產(chǎn)名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、使用狀況等。 5. 盤點結果的核對和整理：盤點結束后，核對盤點結果與實際情況是否一致。對于存在差異的固定資產(chǎn)，需要進行進一步的調(diào)查和核實。 6. 編制盤點報告：根據(jù)盤點結果編制盤點報告，包括盤點的總結、存在的問題和建議等。 7. 盤點結果的審查和確認：盤點報告需要經(jīng)過相關部門的審查和確認，確保盤點結果的準確性和可靠性。 8. 盤點結果的處理：根據(jù)盤點結果，及時處理盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，如修復、報廢、調(diào)撥等。 9. 盤點結果的歸檔和備份：將盤點報告和相關資料進行歸檔和備份，以備將來參考和審計使用。以上是行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)盤點和清查的一般程序，具體的操作和流程可能會因單位的不同而有所差異。在實際操作中，應根據(jù)實際情況進行具體的安排和執(zhí)行。

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在會計報表分析中，為什么我們經(jīng)常使用STDEV來評估公司的財務風險？
周老師 ??| 提問時間：04/22 18:03

#會計實務#

在會計報表分析中，我們經(jīng)常使用STDEV（標準差）來評估公司的財務風險，主要有以下幾個原因： 1. 衡量財務數(shù)據(jù)的波動性：STDEV用于衡量一組數(shù)據(jù)的波動性或離散程度。在財務報表分析中，我們關注的是公司的財務數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性和可靠性。通過計算財務指標的標準差，我們可以了解公司財務數(shù)據(jù)的波動情況，從而評估其風險水平。 2. 風險敏感度：標準差可以幫助我們判斷公司財務指標對風險的敏感度。如果一個財務指標的標準差較高，意味著其數(shù)值可能在較大范圍內(nèi)波動，表明公司財務狀況不穩(wěn)定，風險較高。相反，如果一個財務指標的標準差較低，意味著其數(shù)值相對穩(wěn)定，表明公司財務狀況較為穩(wěn)健，風險較低。 3. 比較不同公司的財務風險：標準差可以用于比較不同公司的財務風險。通過計算不同公司的財務指標的標準差，我們可以比較它們的財務波動性，從而評估它們的財務風險水平。標準差較大的公司通常具有較高的財務風險，而標準差較小的公司則通常具有較低的財務風險。需要注意的是，STDEV只能作為財務風險評估的一個指標，綜合考慮其他財務指標和因素才能全面評估公司的財務風險。此外，STDEV的計算結果也受到數(shù)據(jù)樣本的大小和質(zhì)量等因素的影響，需要謹慎使用和解釋。

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盈利能力分析中，毛利率的計算公式是什么？
秦老師 ??| 提問時間：04/22 17:55

#會計實務#

盈利能力分析中，毛利率的計算公式如下：毛利率 = （銷售收入 - 銷售成本）/ 銷售收入 × 100% 其中，銷售收入是指企業(yè)在一定時期內(nèi)通過銷售商品或提供服務所獲得的收入；銷售成本是指企業(yè)在銷售商品或提供服務過程中發(fā)生的與銷售直接相關的成本，包括原材料成本、直接人工成本和直接制造費用等。毛利率的計算結果以百分比形式表示，可以用來評估企業(yè)銷售活動的盈利能力。

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在權責發(fā)生制下，收入和費用是在什么時候確認的？
秦老師 ??| 提問時間：04/22 14:13

#會計實務#

在權責發(fā)生制下，收入和費用是在以下情況下確認的： 1. 收入確認：當企業(yè)已經(jīng)完成了交付商品或提供服務的責任，并且預期能夠收到相應的經(jīng)濟利益時，收入就可以確認。具體來說，收入確認的條件包括：已經(jīng)轉(zhuǎn)移了商品的所有權，收入金額可以可靠地計量，預期能夠收到相應的經(jīng)濟利益，以及相關的成本可以可靠地計量。 2. 費用確認：當企業(yè)已經(jīng)發(fā)生了與收入相關的成本或者已經(jīng)發(fā)生了其他與經(jīng)營活動直接相關的成本時，費用就可以確認。具體來說，費用確認的條件包括：費用金額可以可靠地計量，費用與相應的收入或者經(jīng)營活動直接相關，費用已經(jīng)發(fā)生，以及費用的未來經(jīng)濟利益不可預期。

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