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印花稅申報的應(yīng)稅額含稅嗎
文文老師
??|
提問時間:07/09 17:23
#實務(wù)#
印花稅申報的應(yīng)稅額不含稅
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客戶打了78000付全款買車但是這個車沒銷項票,但是成本票有65000這個怎么一套下來怎么做分錄
宋生老師
??|
提問時間:07/09 17:23
#實務(wù)#
你好,你以后也不打算開發(fā)票嗎
?閱讀? 3
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老師 我們這面之前給客戶開具了2千多萬的發(fā)票 然后 客戶這面要求我們給折扣 需要給100萬的折扣讓我們開紅字發(fā)票100萬 貨不退 這種情況下 我自己這面的以前抵扣的進項是不是不用做轉(zhuǎn)出 這種有什么風險嗎 需要什么材料備查嗎
鐘存老師
??|
提問時間:07/09 17:23
#實務(wù)#
是的 折扣發(fā)票需要對應(yīng)的具體的藍字發(fā)票的
?閱讀? 42
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老師,能幫我看看這題嗎,2020年這上面明明是5000的資金用量,怎么答案有個1500的 這個1500*360/360是指哪筆資金
樸老師
??|
提問時間:07/09 17:22
#實務(wù)#
“1500×360/360” 對應(yīng)的是 2×19 年 7 月 1 日支出中,用一般借款補上的 1500 萬 ,這部分在 2×20 年全年占用一般借款
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補交以前年度印花稅,我是借利潤分配-未分配利潤,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅,貸營業(yè)外支出-稅收滯納金、銀行存款,然后導(dǎo)致利潤表上營業(yè)稅金及附加和下面數(shù)據(jù)相加不匹配,提交不了,我應(yīng)該咋辦?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/09 17:22
#實務(wù)#
您好,這個印花稅是要更正以前年度的年報,不是申報在本年的,這里是未分配利潤,不影響本年的損益
?閱讀? 16
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老師,這是民宿掛美團上,收款是商家錢包,這個用啥科目
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/09 17:21
#實務(wù)#
那個計入其他貨幣資金
?閱讀? 5
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老師,為什么不是0呢,不是成本低于可變現(xiàn)凈值的時候不計提存貨跌價準備嗎
鐘存老師
??|
提問時間:07/09 17:19
#實務(wù)#
您好 題目中計算的可變現(xiàn)凈值172,是小于成本的 所以需要計提減值準備的
?閱讀? 58
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老師公司收到的所有發(fā)票都必須要入賬嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/09 17:19
#實務(wù)#
通常是的,若是費用票,不用報銷,可不入賬
?閱讀? 4
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收入50萬,13個點專票客戶承擔10個點,我們承擔3個點,票已全額開給客戶??蛻粢迅?0萬。這個分錄怎么寫呢
宋生老師
??|
提問時間:07/09 17:19
#實務(wù)#
你好,這個你賬上按發(fā)票做 借應(yīng)收賬款10,銀行存款40,貸主營業(yè)務(wù)收入50/1.13,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額50/1.13*0.13
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文文老師營業(yè)執(zhí)照怎么看主營是什么?我們的執(zhí)照有一般項目什么什么,沒有提到其他
文文老師
??|
提問時間:07/09 17:18
#實務(wù)#
通常在前面的一二項就是主營
?閱讀? 16
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老師補交了稅款,產(chǎn)生的增值稅應(yīng)該怎么做分錄呢
鐘存老師
??|
提問時間:07/09 17:17
#實務(wù)#
補交的是增值稅嘛? 對應(yīng)的收入賬務(wù)確認了嗎? 稅款或者對應(yīng)的收入有沒有跨年呢?
?閱讀? 12
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2024年 8月有一筆 借 應(yīng)收賬款4000 貸 主收4000 之前會計清帳 借 應(yīng)收—— -4000 貸 其他應(yīng)付款 ,現(xiàn)在又收到這比錢,怎么做
郭老師
??|
提問時間:07/09 17:16
#實務(wù)#
借銀行存款貸,其他應(yīng)付款
?閱讀? 19
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請問老師,企業(yè)交的個稅,憑證科目怎么入,借貸方怎么寫
文文老師
??|
提問時間:07/09 17:15
#實務(wù)#
公司承擔個稅還是個人承擔?
?閱讀? 4
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民間借貸給公司用的利息,只有一張報銷單啥票據(jù)也沒有就算有也只有一張轉(zhuǎn)錢給員工的錢的憑證也用的私卡轉(zhuǎn)的。這個能入帳嗎
樸老師
??|
提問時間:07/09 17:15
#實務(wù)#
能入賬(按實際支出記),但有問題: 無利息發(fā)票,這部分費用不能在企業(yè)所得稅前扣除,匯算時要調(diào)增繳稅; 支付利息給個人,公司得代扣 20% 個稅,沒扣會有稅務(wù)風險
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酒店,員工在網(wǎng)上采購的,日常用的清潔用品和小工具,還要交印花稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/09 17:15
#實務(wù)#
那個電商不需要交印花稅
?閱讀? 5
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老師,我們是小規(guī)模納稅人,一家培訓機構(gòu)。根據(jù)每個月的銷課數(shù)對應(yīng)的銷課金額,將預(yù)收轉(zhuǎn)成營收。但是現(xiàn)在每個月都有三十的營收老板要求保小規(guī)模納稅人的資格,只能每個月抽一點,湊一個加起來不超過30W的數(shù),這會種方法可行不,今年下半年就想辭職了,不想扯到自己身上
樸老師
??|
提問時間:07/09 17:15
#實務(wù)#
你的意思是每個月確認一點收入確保每月不超三十萬? 這個可以的 按課時收入來確認就可以
?閱讀? 20
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公司A客戶6月已注銷,在公司其他應(yīng)收款-A客戶為13萬,公司之前已全額計提壞賬準備。請問6月可以怎么做分錄?
宋生老師
??|
提問時間:07/09 17:12
#實務(wù)#
你好,借:其他應(yīng)收款,貸:壞賬準備,同時,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。
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老師,您好,我想向您請教一個問題,增值稅是不是當月,只要出現(xiàn)銷項大于進項,就必須要交增值稅,如果是部分時間點,是銷項大于留抵,但是整個年度看,銷項小于進項或者留抵,也要交是嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/09 17:12
#實務(wù)#
一般納稅人是按月計算是否交稅,銷項稅-進項
?閱讀? 3
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銀行存款批量結(jié)息怎么做分錄
宋生老師
??|
提問時間:07/09 17:11
#實務(wù)#
你好這個借銀行存款貸財務(wù)費用利息
?閱讀? 2
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老師,開發(fā)票去哪里開?
文文老師
??|
提問時間:07/09 17:10
#實務(wù)#
你好,可直接在電子稅務(wù)局,發(fā)票業(yè)務(wù)
?閱讀? 14
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老師我上個季度產(chǎn)生增值稅了,四月份交了稅了,我怎么做賬
宋生老師
??|
提問時間:07/09 17:10
#實務(wù)#
你好,這個你做了收入的分錄了嗎
?閱讀? 20
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現(xiàn)值計算的一個常用方法是使用貼現(xiàn)因子表。請問,貼現(xiàn)因子表是如何使用的?
歐陽老師
??|
提問時間:04/22 19:42
#會計實務(wù)#
貼現(xiàn)因子表是用于計算現(xiàn)值的工具,它可以幫助我們在不使用復(fù)雜的數(shù)學公式的情況下,快速計算出未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值。 使用貼現(xiàn)因子表的步驟如下: 1. 確定未來現(xiàn)金流的金額和時間。首先,確定未來現(xiàn)金流的金額,即未來將收到或支付的現(xiàn)金金額。其次,確定未來現(xiàn)金流的時間,即現(xiàn)金流發(fā)生的日期或期限。 2. 確定貼現(xiàn)率。貼現(xiàn)率是用來衡量未來現(xiàn)金流的時間價值的利率。它是根據(jù)市場利率、風險和其他因素來確定的。 3. 查找貼現(xiàn)因子。在貼現(xiàn)因子表中,按照相應(yīng)的貼現(xiàn)率和時間,查找對應(yīng)的貼現(xiàn)因子。貼現(xiàn)因子是一個小數(shù),表示未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值與未來現(xiàn)金流的比例。 4. 計算現(xiàn)值。將未來現(xiàn)金流的金額與對應(yīng)的貼現(xiàn)因子相乘,即可得到現(xiàn)值?,F(xiàn)值是指將未來現(xiàn)金流折算到當前時間點的金額。 需要注意的是,貼現(xiàn)因子表通常根據(jù)不同的貼現(xiàn)率和時間編制,因此在使用貼現(xiàn)因子表時,要確保選擇與具體情況相符的貼現(xiàn)因子。此外,如果未找到準確的貼現(xiàn)因子,可以使用線性插值等方法進行估算。 總之,貼現(xiàn)因子表是一種便捷的工具,可以幫助會計人員快速計算出未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值。
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基于勞務(wù)收入50000元,按照個人所得稅稅率表計算,扣除多少個人所得稅費?
歐陽老師
??|
提問時間:04/22 19:26
#會計實務(wù)#
根據(jù)您提供的信息,基于勞務(wù)收入50000元,我們需要按照個人所得稅稅率表計算個人所得稅費。 根據(jù)中國個人所得稅稅率表,勞務(wù)收入50000元屬于應(yīng)納稅所得額在36000元及以下的范圍。根據(jù)稅率表,應(yīng)納稅所得額在36000元及以下的稅率為3%,速算扣除數(shù)為0元。 所以,個人所得稅費=50000元 × 3% - 0元 = 1500元。 因此,根據(jù)個人所得稅稅率表計算,扣除的個人所得稅費為1500元。
?閱讀? 483
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在企業(yè)組成形式中,什么是個體工商戶?
秦老師
??|
提問時間:04/22 19:12
#會計實務(wù)#
個體工商戶是指以個人名義經(jīng)營,獨資或合伙經(jīng)營的工商業(yè)者。個體工商戶通常由個人自愿申請設(shè)立,不需要注冊資本。個體工商戶的所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)和責任由個體工商戶所有人承擔。個體工商戶的經(jīng)營活動通常以個人的名義進行,所獲得的收入歸個體工商戶所有人所有,個體工商戶所有人也承擔與經(jīng)營活動相關(guān)的債務(wù)和責任。個體工商戶的納稅、報稅和財務(wù)管理等事項由個體工商戶所有人負責。個體工商戶是一種簡單靈活的企業(yè)組成形式,適用于個人經(jīng)營者或小型商家。
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在小規(guī)模增值稅按1%申報時,如何計算可抵扣進項稅額?
李老師
??|
提問時間:04/22 19:07
#會計實務(wù)#
在小規(guī)模納稅人按1%的稅率申報增值稅時,可抵扣進項稅額的計算方法如下: 1. 首先,確定納稅期內(nèi)的進項稅額,即企業(yè)在納稅期內(nèi)購進的貨物或接受的服務(wù)的增值稅額。 2. 然后,根據(jù)企業(yè)的實際購進情況,按照以下規(guī)定計算可抵扣進項稅額: a. 對于按照國家規(guī)定不允許抵扣的進項稅額,如購買不動產(chǎn)、購買或者進口的用于生產(chǎn)、銷售免稅貨物、辦公用品等,不能計入可抵扣進項稅額。 b. 對于按照國家規(guī)定允許抵扣的進項稅額,根據(jù)實際購進的貨物或接受的服務(wù)的增值稅額,按照1%的稅率計算可抵扣進項稅額。 3. 最后,將計算得到的可抵扣進項稅額填寫在增值稅申報表的相應(yīng)欄目中。 需要注意的是,小規(guī)模納稅人按1%的稅率申報增值稅時,可抵扣進項稅額不能超過納稅期內(nèi)實際銷售額的1%。如果實際銷售額不足以抵扣全部進項稅額,超出部分無法抵扣,也不能退稅。
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審計步驟一般包括計劃階段、風險評估、內(nèi)部控制評價、程序設(shè)計、實施測試、發(fā)現(xiàn)問題、報告發(fā)表和跟蹤等。
李老師
??|
提問時間:04/22 18:58
#會計實務(wù)#
審計步驟一般包括以下幾個階段: 1. 計劃階段:確定審計目標、范圍、時間表和資源分配等。制定審計計劃,明確審計程序和方法。 2. 風險評估:評估被審計實體的風險,包括內(nèi)部控制風險和重大錯誤風險。了解被審計實體的業(yè)務(wù)、運營和財務(wù)狀況,確定審計重點和測試范圍。 3. 內(nèi)部控制評價:評估被審計實體的內(nèi)部控制體系,包括設(shè)計和運行有效性的評價。通過了解內(nèi)部控制流程、檢查文件和記錄,評估內(nèi)部控制的有效性。 4. 程序設(shè)計:根據(jù)審計目標和風險評估結(jié)果,制定具體的審計程序和測試方法。確定需要進行的審計測試和抽樣方法。 5. 實施測試:執(zhí)行審計程序,進行實質(zhì)性的測試工作。包括檢查憑證、核對賬戶余額、抽樣檢查等。通過測試來獲取審計證據(jù),評估被審計實體的財務(wù)報表是否真實、準確。 6. 發(fā)現(xiàn)問題:在測試過程中,發(fā)現(xiàn)可能存在的錯誤、違規(guī)行為或潛在風險。對發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄、分類和評估,確定其重要性和影響范圍。 7. 報告發(fā)表:根據(jù)審計結(jié)果,編制審計報告。報告應(yīng)包括審計目的、范圍、方法、發(fā)現(xiàn)的問題和建議等內(nèi)容。報告發(fā)表后,將報告提交給相關(guān)方,并與被審計實體進行溝通和討論。 8. 跟蹤:監(jiān)督被審計實體對審計報告中的問題進行整改和改進。跟蹤審計建議的執(zhí)行情況,確保問題得到解決。 以上是一般的審計步驟,具體的步驟和方法可能會因不同的審計對象和要求而有所差異。在實際操作中,審計師需要根據(jù)具體情況靈活運用各種方法和技術(shù),確保審計工作的準確性和有效性。
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行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的盤點和清查程序是什么?
王一老師
??|
提問時間:04/22 18:04
#會計實務(wù)#
行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的盤點和清查程序包括以下幾個步驟: 1. 確定盤點時間和范圍:確定盤點的時間段和具體范圍,包括哪些固定資產(chǎn)需要進行盤點和清查。 2. 制定盤點計劃:制定詳細的盤點計劃,包括盤點的具體流程、責任人、盤點方法等。 3. 盤點前準備工作:對盤點所需的工具和設(shè)備進行準備,如計算機、盤點表格等。同時,對固定資產(chǎn)進行分類和編碼,確保盤點的順利進行。 4. 實施盤點:按照盤點計劃進行實際的盤點工作。盤點人員應(yīng)仔細核對每一項固定資產(chǎn)的信息,包括資產(chǎn)名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、使用狀況等。 5. 盤點結(jié)果的核對和整理:盤點結(jié)束后,核對盤點結(jié)果與實際情況是否一致。對于存在差異的固定資產(chǎn),需要進行進一步的調(diào)查和核實。 6. 編制盤點報告:根據(jù)盤點結(jié)果編制盤點報告,包括盤點的總結(jié)、存在的問題和建議等。 7. 盤點結(jié)果的審查和確認:盤點報告需要經(jīng)過相關(guān)部門的審查和確認,確保盤點結(jié)果的準確性和可靠性。 8. 盤點結(jié)果的處理:根據(jù)盤點結(jié)果,及時處理盤點中發(fā)現(xiàn)的問題,如修復(fù)、報廢、調(diào)撥等。 9. 盤點結(jié)果的歸檔和備份:將盤點報告和相關(guān)資料進行歸檔和備份,以備將來參考和審計使用。 以上是行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)盤點和清查的一般程序,具體的操作和流程可能會因單位的不同而有所差異。在實際操作中,應(yīng)根據(jù)實際情況進行具體的安排和執(zhí)行。
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在會計報表分析中,為什么我們經(jīng)常使用STDEV來評估公司的財務(wù)風險?
周老師
??|
提問時間:04/22 18:03
#會計實務(wù)#
在會計報表分析中,我們經(jīng)常使用STDEV(標準差)來評估公司的財務(wù)風險,主要有以下幾個原因: 1. 衡量財務(wù)數(shù)據(jù)的波動性:STDEV用于衡量一組數(shù)據(jù)的波動性或離散程度。在財務(wù)報表分析中,我們關(guān)注的是公司的財務(wù)數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性和可靠性。通過計算財務(wù)指標的標準差,我們可以了解公司財務(wù)數(shù)據(jù)的波動情況,從而評估其風險水平。 2. 風險敏感度:標準差可以幫助我們判斷公司財務(wù)指標對風險的敏感度。如果一個財務(wù)指標的標準差較高,意味著其數(shù)值可能在較大范圍內(nèi)波動,表明公司財務(wù)狀況不穩(wěn)定,風險較高。相反,如果一個財務(wù)指標的標準差較低,意味著其數(shù)值相對穩(wěn)定,表明公司財務(wù)狀況較為穩(wěn)健,風險較低。 3. 比較不同公司的財務(wù)風險:標準差可以用于比較不同公司的財務(wù)風險。通過計算不同公司的財務(wù)指標的標準差,我們可以比較它們的財務(wù)波動性,從而評估它們的財務(wù)風險水平。標準差較大的公司通常具有較高的財務(wù)風險,而標準差較小的公司則通常具有較低的財務(wù)風險。 需要注意的是,STDEV只能作為財務(wù)風險評估的一個指標,綜合考慮其他財務(wù)指標和因素才能全面評估公司的財務(wù)風險。此外,STDEV的計算結(jié)果也受到數(shù)據(jù)樣本的大小和質(zhì)量等因素的影響,需要謹慎使用和解釋。
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盈利能力分析中,毛利率的計算公式是什么?
秦老師
??|
提問時間:04/22 17:55
#會計實務(wù)#
盈利能力分析中,毛利率的計算公式如下: 毛利率 = (銷售收入 - 銷售成本)/ 銷售收入 × 100% 其中,銷售收入是指企業(yè)在一定時期內(nèi)通過銷售商品或提供服務(wù)所獲得的收入;銷售成本是指企業(yè)在銷售商品或提供服務(wù)過程中發(fā)生的與銷售直接相關(guān)的成本,包括原材料成本、直接人工成本和直接制造費用等。毛利率的計算結(jié)果以百分比形式表示,可以用來評估企業(yè)銷售活動的盈利能力。
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在權(quán)責發(fā)生制下,收入和費用是在什么時候確認的?
秦老師
??|
提問時間:04/22 14:13
#會計實務(wù)#
在權(quán)責發(fā)生制下,收入和費用是在以下情況下確認的: 1. 收入確認:當企業(yè)已經(jīng)完成了交付商品或提供服務(wù)的責任,并且預(yù)期能夠收到相應(yīng)的經(jīng)濟利益時,收入就可以確認。具體來說,收入確認的條件包括:已經(jīng)轉(zhuǎn)移了商品的所有權(quán),收入金額可以可靠地計量,預(yù)期能夠收到相應(yīng)的經(jīng)濟利益,以及相關(guān)的成本可以可靠地計量。 2. 費用確認:當企業(yè)已經(jīng)發(fā)生了與收入相關(guān)的成本或者已經(jīng)發(fā)生了其他與經(jīng)營活動直接相關(guān)的成本時,費用就可以確認。具體來說,費用確認的條件包括:費用金額可以可靠地計量,費用與相應(yīng)的收入或者經(jīng)營活動直接相關(guān),費用已經(jīng)發(fā)生,以及費用的未來經(jīng)濟利益不可預(yù)期。
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