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實(shí)務(wù)
問題已解決
收入50萬，13個(gè)點(diǎn)專票客戶承擔(dān)10個(gè)點(diǎn)，我們承擔(dān)3個(gè)點(diǎn)，票已全額開給客戶?？蛻粢迅?0萬。這個(gè)分錄怎么寫呢
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你好，這個(gè)你賬上按發(fā)票做
借應(yīng)收賬款10，銀行存款40，貸主營業(yè)務(wù)收入50/1.13，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額50/1.13*0.13
07/09 17:23
84785038 
07/09 17:24
那我們出的這三個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)需要提現(xiàn)再賬面上嗎
宋生老師 
07/09 17:25
這個(gè)外賬上不體現(xiàn)得了
84785038
07/09 17:29
那我實(shí)際銀行收款到時(shí)候跟這張憑證不就對(duì)不上了嗎
宋生老師
07/09 17:30
你好，外賬只按發(fā)票。你們要商量好含稅價(jià)就行。
稅務(wù)局是不管你私下怎么協(xié)商的。你們協(xié)商好了開發(fā)票，他們只看發(fā)票，按發(fā)票計(jì)算交稅
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