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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

老師，因為生產企業(yè)購進非自產商品出口了，做免稅收入，產品進項抵扣的同時做了進項稅額轉出，我不太會入賬，如果做了借產成品，進項稅額轉出2000，貸應付賬款。那進項稅額就少了2000，同時退稅金額和實際出口申報退稅的金額就差了2000.該怎么入賬進項稅轉出呢？
樸老師 ??| 提問時間：07/09 18:52

#實務#

老師正在計算中，請同學耐心等待哦

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我們工廠部門幫A部門支付了一筆費用2萬，我6月記到了其他應收款。7月本來A部門應該轉款到工廠這邊，但是她轉到了老板那里，然后老板是一直欠工廠錢，所以有個其他應付款貸方余額是負數，表示老板還欠工廠錢?，F在老板說用A部門轉過來的錢抵扣她欠工廠的錢，我想問一下這個分錄要怎么做呀？我一直不平，要不就是其他應付款反而增加，要不就是其他應收款余額還有數
明琪老師 ??| 提問時間：07/09 18:51

#實務#

下午好親！老板和A部門都是欠工廠錢。用A部門的錢也平老板欠款的話，那A部門欠款也會一直掛著的

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老師匯算清繳扣稅怎么寫分錄
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/09 18:51

#實務#

借：利潤分配-未分配貸：應交稅費借：應交稅費貸：銀行存款

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老師您好！我想問一下，報廢車回收企業(yè)反向開票我應該怎么做賬
董孝彬老師 ??| 提問時間：07/09 18:50

#實務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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老師，我上個季度的應交稅費，做錯了，給結轉損益了，這個季度紅沖一下，這么寫可以嗎？
高輝老師 ??| 提問時間：07/09 18:49

#實務#

你好，可以的，紅沖回來，分錄對的

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老師，銀行存款增加，本年利潤為什么也增加呢？
明琪老師 ??| 提問時間：07/09 18:48

#實務#

下午好親！銀行存款增加，是借銀行存款，貸方對方科目是什么，如果是損益科目，會影響本年利潤

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你好老師，有一個合作社，賬上掛著專項基金，長期掛著有沒有影響？
郭老師 ??| 提問時間：07/09 18:47

#實務#

這個錢一直沒有使用嗎？

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老板以前買的發(fā)票對買的發(fā)票做進項轉出跨月了為什么看那張發(fā)票的狀態(tài)還是顯示已抵扣了？
郭老師 ??| 提問時間：07/09 18:44

#實務#

你只要勾選認證了，他就會顯示已抵扣，不管你進項轉出，還說沒有轉出

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老師，如果付款很多，回來的成本發(fā)票，用每一筆都要對上記帳嗎？太多了
郭老師 ??| 提問時間：07/09 18:43

#實務#

你好對的是的需要有對應的

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老師您好，資產負債表和利潤表的勾稽關系是什么？
郭老師 ??| 提問時間：07/09 18:43

#實務#

資產負債表未分配利潤為期末-年初=利潤表凈利潤本年累計

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長期股權投資成本法下股權投資非同控下入賬時怎么記賬差額在投資收益？還是沖資本公積盈余公積利潤分配？
董孝彬老師 ??| 提問時間：07/09 18:42

#實務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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老師請問下這個人是不是很帥？？？
董孝彬老師 ??| 提問時間：07/09 18:41

#實務#

您好，我看不到您的名字，但我猜您是那個鋼琴10級的高會，家里有存款很多，您喜歡，他就帥，沒有絕對標準的哦

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老師，一般納稅人月末增值稅結轉的正確分錄應該怎么寫
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/09 18:40

#實務#

結轉進項稅額：借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅貸：應交稅費——應交增值稅（進項）結轉銷項稅額：借：應交稅費——應交增值稅（銷項）貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅結轉未交增值稅：如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額：借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅貸：應交稅費——未交增值稅如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額：借：應交稅費——未交增值稅貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅

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稅控盤作廢了，申報的時候怎么還提示要抄報稅
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/09 18:40

#實務#

您好，稅盤還給稅務局了，是吧

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老師好，商貿公司有政府補助，銷售給個人的款都收到法人卡里了，收客戶850000，收政府150000，比如銷售100萬，借：其他應收款-法人850萬，其他應收款-政府150萬，貸：主營業(yè)務收入884955.8應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）115044.2，借：其他應收款-法人150000，貸：其他應收款-政府150000，確認收入的時候能不能直接做其他應收款-法人100萬呢
董孝彬老師 ??| 提問時間：07/09 18:36

#實務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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老師，公司虛開發(fā)票會按什么補交稅款？
樸老師 ??| 提問時間：07/09 18:33

#實務#

虛開進來的發(fā)票嗎

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老師好，本季度年度利潤總額算出所得稅減去上個季度的所得稅是負數還用計提所得稅嗎
郭老師 ??| 提問時間：07/09 18:32

#實務#

不需要繳納也不需要計提

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老師您好！請問移動開給我公司的發(fā)票怎么在電子稅務查不到，開的是普票，可以不做嗎
郭老師 ??| 提問時間：07/09 18:30

#實務#

你好，他是在開票盤里面開的還是電子稅務局如果是前者的話，讓對方給你發(fā)過來

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老師好，一般納稅人收到的專票可以同時抵扣增值稅和企業(yè)所得稅嗎？
郭老師 ??| 提問時間：07/09 18:29

#實務#

你好，生產辦公用的可以的稅額抵扣增值稅金額，抵扣所得稅

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老師，我6月份有筆檢測費，費用已經支付，我登記貸銀行存款，借管理費用，這樣對嗎？7月收到發(fā)票應該怎么登記？
明琪老師 ??| 提問時間：07/09 18:27

#實務#

下午好親！7月收到票了哈，那就直接把發(fā)票貼在6月的管理費憑證后面

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預交企業(yè)所得稅時候需要計提嗎還是下個月交稅的時候記賬
郭老師 ??| 提問時間：07/09 18:25

#實務#

建筑異地預繳的，不需要計提。如果是季度預繳的，這種需要計提。

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現金流量表是會計報表的一種，反映了企業(yè)在特定期間內的現金流入和流出情況，用于評估企業(yè)的現金流量狀況。
周老師 ??| 提問時間：04/28 16:45

#會計實務#

現金流量表是會計報表的一種，用于反映企業(yè)在特定期間內的現金流入和流出情況。它分為三個部分：經營活動現金流量、投資活動現金流量和籌資活動現金流量。經營活動現金流量包括與企業(yè)日常經營活動相關的現金流入和流出，如銷售商品或提供勞務所收到的現金、支付給供應商的現金、支付給員工的現金等。這部分現金流量反映了企業(yè)經營能力和盈利能力的狀況。投資活動現金流量包括與企業(yè)投資活動相關的現金流入和流出，如購買或出售固定資產、購買或出售投資性房地產、收到或支付的股息和利息等。這部分現金流量反映了企業(yè)投資決策和資本運作的情況。籌資活動現金流量包括與企業(yè)籌資活動相關的現金流入和流出，如發(fā)行或回購股票、發(fā)行或償還債券、獲得或償還貸款等。這部分現金流量反映了企業(yè)融資能力和財務結構的狀況。通過分析現金流量表，可以評估企業(yè)的現金流量狀況和經營能力。如果經營活動現金流量凈額為正，說明企業(yè)經營活動產生了現金流入，具有良好的經營能力；如果經營活動現金流量凈額為負，說明企業(yè)經營活動產生了現金流出，可能存在經營困難的情況。同時，還可以通過比較不同期間的現金流量表，了解企業(yè)現金流量的變化趨勢，為決策提供參考依據。需要注意的是，現金流量表只反映了企業(yè)的現金流量情況，不能直接反映企業(yè)的盈利能力。在分析企業(yè)的財務狀況時，還需要綜合考慮其他會計報表，如資產負債表和利潤表。

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高級會計師的評定標準是什么？
李老師 ??| 提問時間：04/28 15:53

#會計實務#

高級會計師（Certified Public Accountant, CPA）的評定標準通常由各國的會計師協(xié)會或監(jiān)管機構制定。以下是一般性的評定標準，具體情況可能因地區(qū)而異： 1. 學歷要求：通常要求申請人具備相關會計或財務領域的本科或碩士學位。 2. 工作經驗要求：通常要求申請人在會計或財務領域具有一定的工作經驗，如3-5年以上。 3. 考試要求：通常要求申請人通過一系列的會計專業(yè)考試，以測試其在財務報表分析、審計、稅務、管理會計等領域的知識和技能。 4. 遵守道德規(guī)范：申請人需要遵守相關的職業(yè)道德規(guī)范，包括誠信、保密、獨立性等。 5. 繼續(xù)教育要求：一旦成為高級會計師，申請人需要持續(xù)參加相關的繼續(xù)教育活動，以保持專業(yè)知識的更新和發(fā)展。請注意，以上僅為一般性的評定標準，具體的評定要求可能因地區(qū)和國家而有所不同。建議您查閱當地會計師協(xié)會或監(jiān)管機構的相關規(guī)定以獲取更準確的信息。

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調整以前期間主營業(yè)務收入的目的是什么？
周老師 ??| 提問時間：04/28 15:06

#會計實務#

調整以前期間主營業(yè)務收入的目的是確保財務報表的準確性和真實性。這種調整通常發(fā)生在當前會計期間，但與之前會計期間的主營業(yè)務收入相關。調整主要是為了糾正之前會計期間中可能存在的錯誤、遺漏或誤報的收入項目，以確保財務報表反映了正確的經濟實際情況。調整以前期間主營業(yè)務收入的原因可能包括： 1. 錯誤記錄：在之前的會計期間中，可能會發(fā)生由于錯誤記錄或計算錯誤導致的主營業(yè)務收入錯誤。通過調整，可以糾正這些錯誤，確保報表中的收入準確反映實際情況。 2. 遺漏收入：有時，一些主營業(yè)務收入可能在之前的會計期間中被遺漏。這可能是由于錯誤的分類、遺漏的交易或其他原因導致的。通過調整，可以將這些遺漏的收入納入到正確的會計期間中。 3. 誤報收入：有時，主營業(yè)務收入可能被錯誤地報告在錯誤的會計期間中。這可能會導致財務報表中的收入不準確。通過調整，可以將這些誤報的收入重新分配到正確的會計期間中。總之，調整以前期間主營業(yè)務收入的目的是確保財務報表準確反映實際的經濟情況，提高財務報告的可靠性和可比性。這對于投資者、債權人和其他利益相關方來說是非常重要的。

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蘭考契稅是在哪個時期實行的？
李老師 ??| 提問時間：04/28 13:12

#會計實務#

蘭考契稅是在英國歷史上的一個時期實行的稅收制度。它是由威廉一世在11世紀末期引入的，最初是為了籌集資金來支持他的軍事行動。蘭考契稅是一種地租稅，即征收土地使用權的費用。根據這個制度，土地所有者需要向國王支付一定的費用以獲得土地的使用權。這個制度在英國持續(xù)了幾個世紀，直到18世紀末期才被廢除。

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如果一筆存款的年利率為3%，存款期限為6個月，計算存款到期后的利息是多少？
王一老師 ??| 提問時間：04/28 13:01

#會計實務#

根據題目給出的信息，我們可以使用以下公式來計算存款到期后的利息：利息 = 存款金額 × 年利率 × 存款期限其中，存款金額是指存款的數額，年利率是指每年的利率，存款期限是指存款的時間長度。假設存款金額為X元，則利息 = X × 3% × 6/12 = X × 0.03 × 0.5 = 0.015X 元。所以，存款到期后的利息是0.015X元。

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資產負債表可以反映企業(yè)的財務狀況和償債能力，幫助投資者、債權人和管理層評估企業(yè)的經營狀況。
王一老師 ??| 提問時間：04/28 13:00

#會計實務#

是的，資產負債表是會計報表中的重要組成部分，它可以提供企業(yè)特定時點的財務狀況信息。通過資產負債表，投資者、債權人和管理層可以了解企業(yè)的資產、負債和所有者權益的情況，從而評估企業(yè)的經營狀況和償債能力。資產負債表的主要作用包括： 1. 反映企業(yè)的財務狀況：資產負債表列出了企業(yè)的資產、負債和所有者權益，可以清楚地展示企業(yè)的財務狀況。投資者、債權人和管理層可以通過分析資產負債表，了解企業(yè)的資金狀況、債務水平和凈資產情況。 2. 評估企業(yè)的償債能力：資產負債表可以幫助債權人評估企業(yè)的償債能力。債權人可以通過分析企業(yè)的負債和所有者權益的比例，判斷企業(yè)是否有足夠的資金來償還債務。 3. 輔助投資決策：投資者可以通過資產負債表了解企業(yè)的資產結構和負債結構，從而判斷企業(yè)的投資價值。投資者可以根據資產負債表的信息，評估企業(yè)的盈利能力、資本結構和風險水平，從而做出投資決策。總之，資產負債表是企業(yè)財務報告中非常重要的一部分，它可以提供有關企業(yè)財務狀況和償債能力的關鍵信息，幫助投資者、債權人和管理層評估企業(yè)的經營狀況。

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企業(yè)申請的專利應如何進行會計核算？
李老師 ??| 提問時間：04/28 12:46

#會計實務#

企業(yè)申請的專利應根據會計準則的規(guī)定進行會計核算。根據《企業(yè)會計準則》第10號——無形資產的規(guī)定，專利是企業(yè)的一種無形資產，應當按照以下步驟進行會計核算： 1. 初次確認：當企業(yè)申請專利成功后，應按照實際發(fā)生的費用或公允價值確認專利的初始價值。如果無法可靠估計，則初始價值可以暫時按照申請費用計量。 2. 攤銷：企業(yè)應按照專利的使用壽命，將其攤銷到相關期間的費用中。攤銷方法可以選擇直線攤銷法或合理的使用量攤銷法。 3. 減值測試：企業(yè)應當定期進行減值測試，以確定專利是否存在減值跡象。如果專利的可收回金額低于其賬面價值，就需要進行減值準備的計提。 4. 處置：如果專利被出售、報廢或者到期，企業(yè)應根據實際情況進行處置，并根據處置結果調整專利的賬面價值。需要注意的是，會計核算中的專利費用應當包括專利申請費、專利權維持費、專利權轉讓費等直接與專利相關的費用。同時，企業(yè)應當按照相關法律法規(guī)的要求，及時履行專利登記、維護等手續(xù)，確保專利的合法性和有效性。以上是關于企業(yè)申請的專利如何進行會計核算的基本步驟，具體的會計處理還需要根據企業(yè)的具體情況和會計準則的要求進行具體操作。

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展位裝修費的會計處理方式是資本化還是費用化？
王一老師 ??| 提問時間：04/28 12:28

#會計實務#

展位裝修費的會計處理方式通常是費用化。根據會計準則，展位裝修費屬于一次性費用，其效益期限較短，通常在展會結束后即失去了使用價值。因此，展位裝修費應當被視為費用，按照費用的性質進行會計處理。具體地，展位裝修費應當在發(fā)生時計入當期費用，列入利潤表中的費用項目，例如營業(yè)費用或市場推廣費用等。這樣可以準確反映企業(yè)在展會中的實際成本，并及時反映在財務報表中。需要注意的是，如果展位裝修費屬于較大規(guī)模的投資，且具有較長的使用壽命，可以考慮將其資本化處理，即將其作為固定資產列入資產負債表并分期攤銷。但這種情況相對較少見，一般情況下，展位裝修費應當費用化處理。

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存款期限對定期存款利息的計算有何影響？是越長期限利息越高還是越短期限利息越高？
王一老師 ??| 提問時間：04/28 12:20

#會計實務#

存款期限對定期存款利息的計算有直接影響。一般情況下，存款期限越長，利息越高；存款期限越短，利息越低。這是因為銀行在計算利息時會考慮到存款的時間價值。較長的存款期限意味著客戶將資金鎖定在銀行較長的時間，銀行可以更多地利用這筆資金進行投資和借貸活動，從而獲得更多的收益。因此，銀行愿意給予較長期限存款更高的利息。另一方面，較短期限的存款意味著客戶可以更快地取回資金，銀行的使用時間也更短，所以銀行給予的利息會相對較低。需要注意的是，具體的利率水平和利息計算方式可能因銀行和地區(qū)而異。因此，在進行定期存款時，應仔細閱讀銀行的相關規(guī)定和合同，以了解具體的利率和計算方式。

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