老師，我這張發(fā)票的開票內(nèi)容與銀行轉(zhuǎn)賬的摘要不一致，可以用來抵稅報銷嗎？

你好，按照實際的業(yè)務(wù)發(fā)票入賬就可以

銀行流水的只是個參考，有時候會把借款用于其他的業(yè)務(wù)，只要合理就可以

老師，麻煩您幫我看一下，我的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡錯哪里了？ 試算平衡表里面，本年利潤里面的借方余額，我填在資產(chǎn)負(fù)債表的哪里呢？

你好，可以發(fā)下科目余額表吧，我檢查下

老師，我沒做科目余額表！從這三個表，看不出來，是嗎？

我找了一天了，不知道哪里錯了

本年利潤的余額是974.52

表格的期初數(shù)是年初數(shù)么，應(yīng)當(dāng)就是這個地方錯了

老師，我是第一季度建的賬，本季度試算平衡表里面，本年利潤，借方期初數(shù)是第一季度的本年利潤，是186.62這個是對的！期末本年利潤是974.52也是對的，但是都在借方，我需要轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎？放到貸方來？ 還是我資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤，年初余額我直接填-186.62？

老師，我現(xiàn)在利潤表的利潤總額不知道哪里不對，跟試算平衡表里面的本年利潤期末余額借方不一樣！？老師，咋辦呢？

今年建賬，年初數(shù)應(yīng)該都是0

年初數(shù)是去年的年末余額，因為沒有建賬

利潤分配未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)，是到年末再結(jié)轉(zhuǎn)

利潤表如果是本年的累計應(yīng)該是一樣的 你填寫的數(shù)據(jù)應(yīng)該是4-6月的數(shù)據(jù)，不是全年累計

老師，利潤表里面的上期金額是第一季度的數(shù)據(jù)照抄下來？然后本期金額是第一季度加第二季度的合計數(shù)填里面？是這樣子嗎？

上期金額是去年的同期累計數(shù) 本年的是1-6月的累計，是這樣的

公司執(zhí)行的是企業(yè)會計準(zhǔn)則的報表