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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
前提是，我們老板有兩家門(mén)店（各自有營(yíng)業(yè)執(zhí)照），一家中央廚房，在獨(dú)立核算的前提下：門(mén)店要從央廚進(jìn)貨，，央廚的費(fèi)用支出要均攤給兩個(gè)門(mén)店，那么是不是無(wú)論是門(mén)店從央廚進(jìn)貨還是央廚支出均攤給門(mén)店，那么門(mén)店對(duì)于央廚都應(yīng)該是走應(yīng)付賬款？
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你好,是的，就是這樣理解
2024 10/30 10:07
84784955 
2024 10/30 10:11
央廚目前除了供給兩家門(mén)店的貨品外無(wú)任何其他收入，也就是說(shuō)央廚現(xiàn)在是沒(méi)有任何實(shí)際收入的，而且因?yàn)檫@三家都是一個(gè)老板，所以?xún)杉议T(mén)店的貨款以及攤銷(xiāo)給不會(huì)實(shí)際支付給中央廚房，那么門(mén)店欠中央廚房的應(yīng)付賬款，應(yīng)該怎么弄？
宋生老師 
2024 10/30 10:13
你好，這個(gè)你沒(méi)有付錢(qián)，在稅務(wù)局看來(lái)就是掛在賬上先。
84784955
2024 10/30 10:14
因?yàn)槲沂亲鲞@三家的賬，所以我想知道，從央廚和門(mén)店這兩個(gè)角度應(yīng)該怎么做這筆賬
宋生老師
2024 10/30 10:15
你好，中央廚房應(yīng)該開(kāi)發(fā)票給對(duì)方。確認(rèn)收入，然后對(duì)方是按貨款和服務(wù)計(jì)入應(yīng)付賬款。
84784955
2024 10/30 10:17
另外，我們?nèi)宜械闹С鲰?xiàng)走的全是借款，也就是其他應(yīng)付款，但是因?yàn)榍皫讉€(gè)月兩個(gè)門(mén)店辦了自己的對(duì)公戶(hù)，所以公戶(hù)里面有收入了，這幾個(gè)月借款方拿著兩個(gè)門(mén)店的公戶(hù)，各取走幾十萬(wàn)用來(lái)付三個(gè)店的支出
84784955
2024 10/30 10:18
那就是說(shuō)就只能在應(yīng)付賬款上趴著，等什么時(shí)候公戶(hù)真的有了打款的操作才能再次做賬是吧
84784955
2024 10/30 10:21
但是在我的賬上面，因?yàn)橹挥袃蓚€(gè)門(mén)店的公戶(hù)有支出，我就只能把借款方提走的錢(qián)做門(mén)店還其他應(yīng)付款處理，這個(gè)操作是對(duì)的嗎？
宋生老師
2024 10/30 10:26
你好，是的，什么時(shí)候有錢(qián)了，什么時(shí)候支付。
84784955
2024 10/30 10:31
但是有一個(gè)門(mén)店體現(xiàn)的錢(qián)已經(jīng)高于借款的錢(qián)了，那我就先讓其他應(yīng)付款這邊先負(fù)著嗎？
宋生老師
2024 10/30 10:31
你好，可以的，操作沒(méi)問(wèn)題。
84784955
2024 10/30 10:32
那可是從門(mén)店體現(xiàn)的錢(qián)也支付了央廚的支出及貨款呀？這個(gè)還需要算么？
宋生老師
2024 10/30 10:32
你好，沒(méi)明白你的意思，你是要算什么？
84784955
2024 10/30 10:45
就是說(shuō)，借款方用了從門(mén)店提現(xiàn)的錢(qián)去付了中央廚房的貨款及支出，但是這個(gè)是體現(xiàn)之后放款方自己的操作，我這邊記賬就只截止到她把錢(qián)提走，至于她是用的什么錢(qián)去付款，我這邊是不知道的
宋生老師
2024 10/30 10:45
你好，是的。你自己這邊有什么業(yè)務(wù)你就做什么分錄。
84784955
2024 10/30 10:52
在這種情況下，中央廚房那邊還需要再做賬嗎？
宋生老師
2024 10/30 10:53
中央廚房只需要把自己應(yīng)收的款項(xiàng)開(kāi)發(fā)票給到這兩家公司，然后入賬這個(gè)發(fā)票就行
84784955
2024 10/30 10:56
也就是說(shuō)，我可以視為我不知道她把錢(qián)提現(xiàn)之后做什么用了對(duì)吧，這樣的話(huà)，我中央廚房這邊就不需要有額外操作了是吧，目前的情況是我們的中央廚房營(yíng)業(yè)執(zhí)照還沒(méi)下來(lái)，開(kāi)不了發(fā)票
宋生老師
2024 10/30 10:56
你好，是的。你不用管那么多，你只管自己企業(yè)的就行。知道自己企業(yè)的業(yè)務(wù)然后要做自己企業(yè)的賬
84784955
2024 10/30 10:58
明白了，那就是我暫時(shí)什么都不用做了，就按我之前那么做賬就可以了是吧，該掛的就在那掛著就好了哈
宋生老師
2024 10/30 10:59
你好是的，就是這樣子。
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