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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，退回上一年度的所得稅可以直接沖部分今年應(yīng)交所得稅么？ 比如退回去年所得稅10，借銀存10，貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅10，借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅10，貸所得稅費(fèi)用10， 今年要交20，計(jì)提借所得稅費(fèi)用10，貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅10，最后今年的利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用就是20-10，填10
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同學(xué)你好，可以這樣寫(xiě)分錄的。
2024 03/31 05:47
m152111168 
2024 03/31 05:48
利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用呢，可以這么對(duì)沖后填差額么
王雁鳴老師 
2024 03/31 05:54
同學(xué)你好，利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用，可以這么對(duì)沖后填差額的。
m152111168
2024 03/31 06:33
這算未來(lái)適用法么
王雁鳴老師
2024 03/31 09:31
同學(xué)你好，也可以這樣理解。
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