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老師請問員工報銷差旅費，員工墊付，之后拿發(fā)票給公司，員工出差是有補助的，一天是100元，請問這個分錄怎么做呢
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您好，這個的話，是可以正常做管理費用的差旅補助
2023 10/12 14:54
賬1 
2023 10/12 14:56
老師那分錄是什么呢
小鎖老師 
2023 10/12 14:58
借 管理費用——差旅補助費? 貸 應付職工薪酬
賬1
2023 10/12 15:01
老師要是有需要報銷的車費住宿費呢，有發(fā)票
賬1
2023 10/12 15:02
老師這個出差補貼需要算到個人所得稅里面嗎？
小鎖老師
2023 10/12 15:02
嗯對，是正常計入到這個個稅的
賬1
2023 10/12 15:07
老師要是有需要報銷的車費住宿費呢，有發(fā)票，怎么做分錄呢
小鎖老師
2023 10/12 15:08
那些的話，就是正常的管理費用的差旅費支出
賬1
2023 10/12 15:09
老師這些怎么做成一個分錄呢，分錄怎么寫呢
小鎖老師
2023 10/12 15:12
那你就統(tǒng)一作為管理費，然后兩個二級科目不是就可以？
賬1
2023 10/12 15:19
老師之前的會計都做到其他應付款里面了，可以嗎
小鎖老師
2023 10/12 15:20
可以，支付的話再沖銷
賬1
2023 10/12 15:25
老師這家公司就一筆，他是員工墊付，拿發(fā)票給公司，有補貼，一筆打給他，只做了一個分錄，借：其他應付款，貸：
賬1
2023 10/12 15:26
貸： 可以嗎
小鎖老師
2023 10/12 15:29
可以，沒問題的了這個的
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