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老師請問員工報銷差旅費,員工墊付,之后拿發(fā)票給公司,員工出差是有補助的,一天是100元,請問這個分錄怎么做呢



您好,這個的話,是可以正常做管理費用的差旅補助
2023 10/12 14:54

賬1 

2023 10/12 14:56
老師那分錄是什么呢

小鎖老師 

2023 10/12 14:58
借 管理費用——差旅補助費? 貸 應付職工薪酬

賬1 

2023 10/12 15:01
老師要是有需要報銷的車費住宿費呢,有發(fā)票

賬1 

2023 10/12 15:02
老師這個出差補貼需要算到個人所得稅里面嗎?

小鎖老師 

2023 10/12 15:02
嗯對,是正常計入到這個個稅的

賬1 

2023 10/12 15:07
老師要是有需要報銷的車費住宿費呢,有發(fā)票,怎么做分錄呢

小鎖老師 

2023 10/12 15:08
那些的話,就是正常的管理費用的差旅費支出

賬1 

2023 10/12 15:09
老師這些怎么做成一個分錄呢,分錄怎么寫呢

小鎖老師 

2023 10/12 15:12
那你就統(tǒng)一作為管理費,然后兩個二級科目不是就可以?

賬1 

2023 10/12 15:19
老師之前的會計都做到其他應付款里面了,可以嗎

小鎖老師 

2023 10/12 15:20
可以,支付的話再沖銷

賬1 

2023 10/12 15:25
老師這家公司就一筆,他是員工墊付,拿發(fā)票給公司,有補貼,一筆打給他,只做了一個分錄,借:其他應付款,貸:

賬1 

2023 10/12 15:26
貸: 可以嗎

小鎖老師 

2023 10/12 15:29
可以,沒問題的了這個的
