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個人獨(dú)資企業(yè)注銷時有未分配利潤也未繳納過經(jīng)營所得,未分配利潤要怎么處理,處理的話按什么處理

完善自夢| 提問時間:05/23 12:20
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好,這個沒事,直接注銷就可以了,因?yàn)楠?dú)資企業(yè)分紅不用交個稅,這個是交過經(jīng)營所得稅的了
05/23 12:21
完善自夢
05/23 12:49
不確定交沒交過經(jīng)營所得呢,而且以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表都是零申報(bào),經(jīng)營所得收入比增值稅收入多,這種怎么處理
劉艷紅老師
05/23 12:49
你們有在電子稅務(wù)局上面申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表了嗎?
完善自夢
05/23 13:14
對的,該申報(bào)的都申報(bào)了,現(xiàn)在注銷,財(cái)務(wù)報(bào)表收入是零申報(bào),要怎么調(diào)整
劉艷紅老師
05/23 13:17
你把這兩個報(bào)表拍我看下
完善自夢
05/23 14:32
哪兩個,經(jīng)營所得按開票額的整數(shù)報(bào)(560000收入,58萬成本這種),增值稅按開票額報(bào)(55萬多),財(cái)務(wù)報(bào)表和印花稅0報(bào)
劉艷紅老師
05/23 14:43
那這個沒事,直接注銷就可以了
完善自夢
05/23 14:45
需要調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,印花稅表按開票額調(diào)
劉艷紅老師
05/23 14:54
你把現(xiàn)在的報(bào)表拍我看下
完善自夢
05/23 15:09
大概就是這種,所得稅費(fèi)用怎么算,以前年度應(yīng)該是沒有交過經(jīng)營所得,也沒交過個稅
完善自夢
05/23 15:10
這個是23年的
劉艷紅老師
05/23 15:12
這個沒問題了,可以正常注銷了
完善自夢
05/23 15:15
利潤表所得稅費(fèi)用這個要計(jì)算嗎,這個是我調(diào)出來的,以前都是零申報(bào)
劉艷紅老師
05/23 15:18
不用,去稅務(wù)局清稅就可以了
完善自夢
05/23 15:18
不用再補(bǔ)交個稅嗎,還有不知道老師注意沒,經(jīng)營所得收入申報(bào)52萬,費(fèi)用可能是54萬,總之是虧損的,但是調(diào)整過后的財(cái)務(wù)報(bào)表收入是519220,費(fèi)用是517842,是盈利的
劉艷紅老師
05/23 15:19
如果是盈利的就要交,我沒注意看,不好意思
完善自夢
05/23 15:23
如果不更正財(cái)務(wù)報(bào)表呢
完善自夢
05/23 15:24
盈利是按經(jīng)營所得交還是按分紅交
劉艷紅老師
05/23 15:25
不更正,不產(chǎn)生利潤就不用交
完善自夢
05/23 15:31
不更正的話會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
劉艷紅老師
05/23 15:34
稅務(wù)局不細(xì)查就沒事
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