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問題已解決
老師 12月暫估運輸費10 1月收到發(fā)票30 包括1月的20 我可以直接做借應(yīng)付賬款-暫估10 銷售費用-運輸費 20 進項 貸應(yīng)付賬款嗎
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跨年的你贊估是不是暫估多了？是的話不可以。借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤10
借利潤分配，未分配利 去年的
銷售費用 今年的
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸，應(yīng)付賬款30
05/09 12:15
m985472866 
05/09 12:16
不是暫估多了 是1月的發(fā)票30里有10是12月的運輸費
郭老師 
05/09 12:18
不，有進項，你價稅合計是10，你之前一次做的是10不是？
我不是說你發(fā)票收到30，暫估的是10，這里不一致
是暫估多了，你價稅合計暫估了10，可是你發(fā)票開的專票，你有進項稅額抵扣了不是
郭老師
05/09 12:18
借銷售費用10
貸銀行存款10
借銷售費用
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項
貸。銀行存款
是這兩個銷售費用金額不一樣的。
m985472866
05/09 12:20
不不不 我就是暫估了不含稅價10
郭老師
05/09 12:21
可以的，可以這么做的。
m985472866
05/09 12:24
暫估不含稅10 12月借銷售費用-運輸費10 貸應(yīng)付賬款-暫估10 然后1月收到含稅發(fā)票30 我做借應(yīng)付賬款-暫估10 銷售費用-運輸費 17.52 進項2.48 貸應(yīng)付賬款30
郭老師
05/09 12:29
可以的
你確定你暫估的數(shù)是不含增值稅的金額？暫估的可以。
m985472866
05/09 12:30
嗯嗯確定 我當(dāng)時按明細金額除1.09出的數(shù)
郭老師
05/09 12:33
可以的，暫估和發(fā)票一樣的，沒有問題，可以啊。
m985472866
05/09 12:34
就是他不是跟發(fā)票一樣 這不是還有一部分1月的嘛開一起了 這樣做也是可以的對吧老師 不用非得紅沖原分錄
郭老師
05/09 12:36
屬于和發(fā)票一樣，因為有20萬是今年的呀。他和發(fā)票一樣，他根據(jù)去年的權(quán)責(zé)發(fā)生制
一樣的
m985472866
05/09 12:37
好的明白了謝謝老師
郭老師
05/09 12:42
不用客氣，工作愉快
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