不是暫估多了 是1月的發(fā)票30里有10是12月的運(yùn)輸費(fèi)

不，有進(jìn)項(xiàng)，你價(jià)稅合計(jì)是10，你之前一次做的是10不是？ 我不是說你發(fā)票收到30，暫估的是10，這里不一致 是暫估多了，你價(jià)稅合計(jì)暫估了10，可是你發(fā)票開的專票，你有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了不是

借銷售費(fèi)用10 貸銀行存款10 借銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸。銀行存款 是這兩個(gè)銷售費(fèi)用金額不一樣的。

不不不 我就是暫估了不含稅價(jià)10

可以的，可以這么做的。

暫估不含稅10 12月借銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)10 貸應(yīng)付賬款-暫估10 然后1月收到含稅發(fā)票30 我做借應(yīng)付賬款-暫估10 銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 17.52 進(jìn)項(xiàng)2.48 貸應(yīng)付賬款30

可以的 你確定你暫估的數(shù)是不含增值稅的金額？暫估的可以。

嗯嗯確定 我當(dāng)時(shí)按明細(xì)金額除1.09出的數(shù)

可以的，暫估和發(fā)票一樣的，沒有問題，可以啊。

就是他不是跟發(fā)票一樣 這不是還有一部分1月的嘛開一起了 這樣做也是可以的對(duì)吧老師 不用非得紅沖原分錄

屬于和發(fā)票一樣，因?yàn)橛?0萬是今年的呀。他和發(fā)票一樣，他根據(jù)去年的權(quán)責(zé)發(fā)生制 一樣的

好的明白了謝謝老師

不用客氣，工作愉快