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問題已解決

老師 12月暫估運(yùn)輸費(fèi)10 1月收到發(fā)票30 包括1月的20 我可以直接做借應(yīng)付賬款-暫估10 銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 20 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款嗎

m985472866| 提問時(shí)間:05/09 12:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
跨年的你贊估是不是暫估多了?是的話不可以。借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)10 借利潤(rùn)分配,未分配利 去年的 銷售費(fèi)用 今年的 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)付賬款30
05/09 12:15
m985472866
05/09 12:16
不是暫估多了 是1月的發(fā)票30里有10是12月的運(yùn)輸費(fèi)
郭老師
05/09 12:18
不,有進(jìn)項(xiàng),你價(jià)稅合計(jì)是10,你之前一次做的是10不是? 我不是說你發(fā)票收到30,暫估的是10,這里不一致 是暫估多了,你價(jià)稅合計(jì)暫估了10,可是你發(fā)票開的專票,你有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了不是
郭老師
05/09 12:18
借銷售費(fèi)用10 貸銀行存款10 借銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸。銀行存款 是這兩個(gè)銷售費(fèi)用金額不一樣的。
m985472866
05/09 12:20
不不不 我就是暫估了不含稅價(jià)10
郭老師
05/09 12:21
可以的,可以這么做的。
m985472866
05/09 12:24
暫估不含稅10 12月借銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)10 貸應(yīng)付賬款-暫估10 然后1月收到含稅發(fā)票30 我做借應(yīng)付賬款-暫估10 銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 17.52 進(jìn)項(xiàng)2.48 貸應(yīng)付賬款30
郭老師
05/09 12:29
可以的 你確定你暫估的數(shù)是不含增值稅的金額?暫估的可以。
m985472866
05/09 12:30
嗯嗯確定 我當(dāng)時(shí)按明細(xì)金額除1.09出的數(shù)
郭老師
05/09 12:33
可以的,暫估和發(fā)票一樣的,沒有問題,可以啊。
m985472866
05/09 12:34
就是他不是跟發(fā)票一樣 這不是還有一部分1月的嘛開一起了 這樣做也是可以的對(duì)吧老師 不用非得紅沖原分錄
郭老師
05/09 12:36
屬于和發(fā)票一樣,因?yàn)橛?0萬是今年的呀。他和發(fā)票一樣,他根據(jù)去年的權(quán)責(zé)發(fā)生制 一樣的
m985472866
05/09 12:37
好的明白了謝謝老師
郭老師
05/09 12:42
不用客氣,工作愉快
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