24年是做的暫估 也可以嗎

就是開始是先付的款 然后發(fā)票后期才能收到 我就把其他應(yīng)收款沖費(fèi)用了

就是開始是先付的款 然后發(fā)票后期才能收到 我就把其他應(yīng)收款沖費(fèi)用了

暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? ?利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（跨年調(diào)整損益）（暫估差額） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)

沒有差的呢 金額跟發(fā)票一致

沒有差額就不體現(xiàn)：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（跨年調(diào)整損益）（暫估差額）

不體現(xiàn) 是怎么做 在25年做借管理費(fèi)用100 借管理費(fèi)用-100？

暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)

你意思是原分錄沖紅唄 不能直接做管理費(fèi)用對(duì)沖？

是沖應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商，不是沖費(fèi)用

我沒跟你說明白啊老師 24年已經(jīng)付款 記的是其他應(yīng)收款 然后25年來的發(fā)票

你付款是這筆分錄暫估那個(gè)要掛應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：其他應(yīng)收款

我已經(jīng)付款了 我應(yīng)付什么啊 我訴訟費(fèi) 開始不知道是不是需要我們承擔(dān) 所以我掛了其他應(yīng)收款 年底我知道票開不進(jìn)來 但是已經(jīng)出了和解書 我們承擔(dān)費(fèi)用 我就年底暫估了一下沖掉其他應(yīng)收款 不對(duì)嗎

那么不需要沖啥暫估了，直接附在那個(gè)憑證后邊就行

如果做借 管理費(fèi)用10000 借管理費(fèi)用-10000 不可以嗎

為啥要多此一舉做一筆呢？今年是補(bǔ)開票，附在去年的憑證后邊就完事了哈