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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)事務(wù)所要審計(jì)上年度賬，如果審計(jì)要求調(diào)整上年度賬，那我上年度賬調(diào)整后會(huì)導(dǎo)致12月期末余額變化。是不是就和今年賬套的1月期初余額不符了，今年賬套的期初余額該怎么辦呢？
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你好對(duì)的
反結(jié)賬修改的嗎？如果是反結(jié)賬修改的話，你今年的年初也要按照調(diào)整之后的。
03/09 09:57
散落星沉 
03/09 10:13
反結(jié)帳修改，修改后12月的賬我要點(diǎn)期末結(jié)賬嗎，點(diǎn)了還是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到今年1月嗎？我原來(lái)做的今年的憑證還會(huì)在嗎？
郭老師 
03/09 10:28
你好對(duì)的
年初余額有變化后面的賬務(wù)處理還會(huì)在的
散落星沉
03/09 10:35
所以我等審計(jì)所有調(diào)賬都完成后再重新結(jié)1去年2月份的賬，今年期初會(huì)自動(dòng)更新是吧？再此之前今年賬正常做？然后報(bào)表是調(diào)整12月四季度，年報(bào)和今年1季度報(bào)表？
郭老師
03/09 10:38
是的，對(duì)的，是這么做的。
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