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1.甲公司2025年6月1日認定為增值稅一般納稅人，6月開具普通發(fā)票不含稅金額9萬元，4-5月開具普通發(fā)票不含稅金額22萬元，申報增值稅時，具體填報哪些數(shù)據(jù) ？填報在哪些行？2.如果6月開具普通發(fā)票不含稅金額9萬元，4-5月開具普通發(fā)票不含稅金額12萬元，申報增值稅時，具體填報哪些數(shù)據(jù) ？填報在哪些行？
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周老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師，注冊會計師，多年稅務師事務所工作經(jīng)驗，擅長結(jié)合實務案例進行原理解釋，讓學員在案例中學會知識，幫助學員順利通過考試。
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親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：
這個要根據(jù)具體的應稅項目填寫到對應的行次中。如果都是一般計稅項目，分別填寫到附列資料一中對應的13%或者9%或者6%對應項目的行次開具其他發(fā)票欄中填寫銷售額以及銷項（應納）稅額。這幾個數(shù)據(jù)都是按照這個來進行填寫的
祝您學習愉快！
08/21 11:30
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