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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2023年對(duì)方開(kāi)具的紙質(zhì)費(fèi)用發(fā)票，2024年12月取得后可以直接列支管理費(fèi)用不，，2024年可以稅前扣除不，
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過(guò)期是23年業(yè)務(wù)，可以用。也可以扣除
2024 12/31 23:26
84785021 
2024 12/31 23:32
老師，過(guò)期是23年業(yè)務(wù)是什么意思？
聽(tīng)風(fēng)老師 
2024 12/31 23:35
不好意思，剛才手機(jī)打的字。23年的業(yè)務(wù)可以在24年做賬，但是會(huì)計(jì)分錄要做以前年度損益調(diào)整。稅可以在24年扣除的。
84785021
2024 12/31 23:42
老師，做以前年度損益科目，24年匯算清繳怎么扣除？哪個(gè)項(xiàng)目嗎？
聽(tīng)風(fēng)老師
2024 12/31 23:44
24年匯算清激，你的發(fā)票是什么，就按什么扣。
是這樣的，以前年度損益調(diào)整，只是不讓你進(jìn)到24年的損益。因?yàn)?，這是23年的業(yè)務(wù)。但是所得稅，是可以正常在24年扣的。
84785021
2024 12/31 23:51
24年報(bào)表沒(méi)有列支這個(gè)23年的管理費(fèi)用的話，匯算清繳這筆費(fèi)用填列哪里呢，老師
聽(tīng)風(fēng)老師
2024 12/31 23:54
匯算報(bào)表好久沒(méi)填了，填那個(gè)項(xiàng)目不知道咯。? 但所得稅是可以扣的。
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