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2024 08/08 15:08
吳衛(wèi)東老師 
2024 08/08 15:33
23年年底
借：營業(yè)外支出 100
? ? ? 貸：預(yù)計負(fù)債? 100
借：遞延所得稅資產(chǎn) 25
? ? ? 貸：所得稅費用? 25
24年4月
借：預(yù)計負(fù)債 100
? ? ? ?以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外支出 40
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-管理費用? 10
? ? ? ?貸：其他應(yīng)付款
借：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用? 25
? ? ? 貸：所得稅資產(chǎn)? 25
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅? 10
? ? ? ?留存收益? 30?
? ? ? 貸：以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外支出 40
吳衛(wèi)東老師
2024 08/08 15:52
23年年底
借：營業(yè)外支出 100
? ? ? 貸：預(yù)計負(fù)債? 100
借：遞延所得稅資產(chǎn) 25
? ? ? 貸：所得稅費用? 25
24年4月
借：以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外支出?40
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -管理費用? 10
? ? ? ?貸：預(yù)計負(fù)債 50
借：遞延所得稅資產(chǎn)? 12.5
? ? ? 貸：以前年度損益調(diào)整? 12.5
這里沒有正式出來判決結(jié)果? ?需要繼續(xù)計提預(yù)計負(fù)債
84785023 
2024 08/09 11:38
兩個都是嗎？
吳衛(wèi)東老師
2024 08/09 11:42
后面這個是答案，前面那個有一部分寫的不對
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