問題已解決
老師,上個月認證的一張進項,這個月R開了一張同金額的紅沖票,我要怎么報稅,只開一張



你好!這個你要做進項轉(zhuǎn)出就行了。
2024 06/03 17:00

84784978 

2024 06/03 17:35
做進項轉(zhuǎn)出是這樣子

宋生老師 

2024 06/03 17:35
你好!是什么時候開的紅字

84784978 

2024 06/03 17:36
5月開的紅。

宋生老師 

2024 06/03 17:37
你好!你是4月開的發(fā)票,然后5月開的紅字是嗎

84784978 

2024 06/03 17:37
對的對的呢

宋生老師 

2024 06/03 17:39
你好!你申報這個是沒錯的?,F(xiàn)在申報5月的,確實應該轉(zhuǎn)出
這個建議你問下稅務局。

84784978 

2024 06/03 17:40
轉(zhuǎn)出,我填在了第20行那個紅字那里對的嗎?

宋生老師 

2024 06/03 17:46
你好!你能截圖來看下嗎
附表二有進項轉(zhuǎn)出的航次
