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老師 3月份的印花稅計提少了，然后4月份財務又計提了一遍（以為之前的會計沒有做）3月計提如下 借營業(yè)稅金及附加 貸 應交稅費-印花稅 4月的時候計提印花稅 并且銀行支付了 ，這個賬要怎么調呢
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你好，實際上你是計提兩次多計提了是吧？
2024 05/30 16:50
84785005 
2024 05/30 16:51
計提了兩次 但是3月份的金額計提的不對
84785005
2024 05/30 16:51
4月份計提的是正確的 并且已支付
郭老師 
2024 05/30 16:52
借應交稅費借稅金及附加負數紅沖做錯的那個。
84785005
2024 05/30 16:53
就是直接紅沖就可以啦不 老師
郭老師
2024 05/30 16:53
你好對的，是這么做的。
84785005
2024 05/30 16:54
謝謝老師
郭老師
2024 05/30 16:56
不用客氣，工作愉快。
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