問題已解決
老師 3月份的印花稅計提少了,然后4月份財務又計提了一遍(以為之前的會計沒有做)3月計提如下 借營業(yè)稅金及附加 貸 應交稅費-印花稅 4月的時候計提印花稅 并且銀行支付了 ,這個賬要怎么調呢



你好,實際上你是計提兩次多計提了是吧?
2024 05/30 16:50

84785005 

2024 05/30 16:51
計提了兩次 但是3月份的金額計提的不對

84785005 

2024 05/30 16:51
4月份計提的是正確的 并且已支付

郭老師 

2024 05/30 16:52
借應交稅費借稅金及附加負數紅沖做錯的那個。

84785005 

2024 05/30 16:53
就是直接紅沖就可以啦不 老師

郭老師 

2024 05/30 16:53
你好對的,是這么做的。

84785005 

2024 05/30 16:54
謝謝老師

郭老師 

2024 05/30 16:56
不用客氣,工作愉快。
