借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款銷(xiāo)售出去，正常結(jié)轉(zhuǎn)成本就是不允許抵扣所得稅。

借工程施工貸、應(yīng)付賬款 確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額。

對(duì)的，是的，結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

對(duì)的是的，不可以的。

對(duì)方給你的發(fā)貨單，你單位的入庫(kù)單。

那你待會(huì)兒自己做一個(gè)入庫(kù)單。

好，30行里面的，就是沒(méi)有原始憑證。

上面所有的沒(méi)有的都可以填寫(xiě)。一般是開(kāi)辦費(fèi)在這里面填寫(xiě)。

老師是貨物來(lái)的

是施工企業(yè)，我剛開(kāi)始做了借應(yīng)付賬款貸方銀行存款，現(xiàn)在要平賬按之前那樣結(jié)轉(zhuǎn)借工程施工帶原材料

對(duì)。我剛發(fā)錯(cuò)了。那到時(shí)匯算清繳怎么調(diào)

那這樣的話(huà)。我在結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本當(dāng)年才需要匯算清繳調(diào)增嗎

那這樣的話(huà)。我在結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本當(dāng)年才需要匯算清繳調(diào)增嗎

因?yàn)槭鞘┕て髽I(yè)有收入進(jìn)度了才結(jié)轉(zhuǎn)成本

比如我今年沒(méi)把這2000金額結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。我明年才結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà)那是不是后年的匯算清繳才需要調(diào)增？

不能用像應(yīng)收賬款的資產(chǎn)減值損失科目那樣調(diào)吧？

那我這里調(diào)平賬。需要附上什么原始憑證嗎？

沒(méi)有對(duì)方的發(fā)貨單

那沒(méi)辦法搞發(fā)貨單。就主要附上入庫(kù)單就可以對(duì)吧？

你說(shuō)的納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額

是扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目的其他項(xiàng)吧？

不是第45吧？

那第45項(xiàng)是可以填什么的？

感謝感謝