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問(wèn)題已解決

公司預(yù)交電費(fèi) 3月份忘了領(lǐng)發(fā)票 發(fā)票開在了4月份 3月份的電費(fèi)怎么做賬

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/07 14:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 公司預(yù)交電費(fèi) 3月份忘了領(lǐng)發(fā)票 借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款? 取得發(fā)票了，再計(jì)入費(fèi)用核算?
2024 04/07 14:04
84784959
2024 04/07 14:05
以前是這樣做的 這回忘了領(lǐng)發(fā)票 那3月份的電費(fèi)就沒(méi)有賬 利潤(rùn)不就不準(zhǔn)了
鄒老師
2024 04/07 14:06
你好，你如果想利潤(rùn)準(zhǔn)確，可以根據(jù)用電度數(shù)，做個(gè)費(fèi)用的暫估入賬處理。
84784959
2024 04/07 14:17
應(yīng)該借什么 貸什么
鄒老師
2024 04/07 14:18
你好 借：制造費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付賬款—暫估?
84784959
2024 04/07 14:20
平時(shí)交電費(fèi)是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 再那樣做合適嘛
鄒老師
2024 04/07 14:21
你好，沒(méi)有發(fā)票的情況下，暫估這樣做是合適的
84784959
2024 04/07 14:21
等發(fā)票來(lái)了怎么沖
鄒老師
2024 04/07 14:22
你好，做之前暫估的相反分錄 然后根據(jù)發(fā)票做電費(fèi)分錄?
84784959
2024 04/07 14:24
那這樣費(fèi)用不又上4月份了
鄒老師
2024 04/07 14:25
你好，沒(méi)有上4月份（因?yàn)槟阍?月份已經(jīng)費(fèi)用暫估入賬了?。?/div>
84784959
2024 04/07 14:27
3月 借 電費(fèi) 貸 應(yīng)付 暫估 4月 借 電費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付 負(fù)數(shù) 再借電費(fèi) 貸 預(yù)付 這樣嗎
鄒老師
2024 04/07 14:29
你好，是的，是這樣的處理思路?
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