問題已解決
老師好,本公司上月收到貨款沒給對方開票 已確認收入結轉成本。本月對方公司要求開上月我司已確認收入的發(fā)票,怎么做賬?



借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)
借應收賬款貸,主營業(yè)務收入應交稅費。
2024 04/03 15:40

84784967 

2024 04/03 15:44
用應收賬款負數(shù)會把本月的金額沖減掉,用銀行存款負數(shù)會不會把本月的金額沖減掉?

郭老師 

2024 04/03 15:47
哦,不會的,一正數(shù)一負數(shù)是0。

84784967 

2024 04/03 15:47
你上次給我說過,我剛帶入數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)借貸不平衡

郭老師 

2024 04/03 15:49
好發(fā)票金額、稅額分別是多少?正數(shù)和負數(shù)?

84784967 

2024 04/03 15:59
上月有 3790 已開票結轉成本
上月用的借 銀行存款 3790
貸主營業(yè)務收入 3353.98
稅額 436

郭老師 

2024 04/03 16:00
你好,上一個月的無票收入呢?

郭老師 

2024 04/03 16:00
你只說無票收入就行,然后這個月開了無票收入是多少?

84784967 

2024 04/03 16:04
抱歉,上面就是無票收入

郭老師 

2024 04/03 16:05
你好,上月3790這個是含稅的嗎?如果是的話,金額一樣的呀。借應收賬款負數(shù)3790,
貸主營業(yè)務收入負數(shù)3353.98,
應交稅費應交增值稅負數(shù)436
借應收賬款3790,
貸主營業(yè)務收入3353.98,
應交稅費應交增值稅436。

郭老師 

2024 04/03 16:05
看一下這個沒有區(qū)別的吧。

84784967 

2024 04/03 16:11
好的,謝謝

郭老師 

2024 04/03 16:12
不用客氣,工作愉快。
