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問題已解決

老師,視同銷售,借方入到“銷售費用”科目,貸方:庫存商品,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),這個銷項稅在增值稅申報的時候,填寫在哪里

84785004| 提問時間:2024 03/20 15:38
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 需要按未開票收入來申報的。
2024 03/20 15:39
84785004
2024 03/20 15:42
那這樣的話,申報表上的收入是會比利潤表上的多吧
小菲老師
2024 03/20 15:42
同學,你好 嗯嗯,是的
84785004
2024 03/20 15:45
那這個沒有關系嗎,申報表與報表的銷售收入對應不上
小菲老師
2024 03/20 15:45
同學,你好 沒有關系的
84785004
2024 03/20 15:47
好的,謝謝
小菲老師
2024 03/20 15:48
不客氣,祝工作順利
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