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實(shí)務(wù)
問題已解決
把廣告費(fèi)放在主營業(yè)務(wù)成本中，來年匯算清繳廣告費(fèi)15%限額的那張表如何填寫，如果把主營業(yè)務(wù)成本中的金額調(diào)到15%限額表中，那主營業(yè)務(wù)成本表會異常嗎
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同學(xué)，你好！你在填財務(wù)報表年報時，就要把廣告費(fèi)調(diào)整到銷售費(fèi)用中，然后在申報所得稅的時候按照調(diào)整后的財務(wù)報表填寫
2024 01/12 10:54
84784974 
2024 01/12 10:56
我調(diào)不了，已經(jīng)申報扣稅了，現(xiàn)在去改報表太冒險了
俊俊老師 
2024 01/12 10:59
同學(xué)，現(xiàn)在是所得稅匯算申報期，修改財務(wù)報表很正常，而且只是調(diào)整費(fèi)用的分類，又沒有改金額，沒什么風(fēng)險
84784974
2024 01/12 11:01
改不了，當(dāng)初這么報也是有別的考慮的，按照我的想法后期會出現(xiàn)什么問題，老師實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗分享下
俊俊老師
2024 01/12 11:23
如果報表改不了，就按實(shí)際的填這張表：《A105060廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表》，申報的時候，主營業(yè)務(wù)成本與報表對不上，會有提示，但不影響申報
84784974
2024 01/12 14:32
OK，謝謝老師
俊俊老師
2024 01/12 14:34
不客氣，有問題再溝通，麻煩給個好評，謝謝^^
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