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科目余額表稅金及附加沒有余額，但是城建稅有借方余額0.1，怎么調(diào)平
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你好，稅金及附件是一級科目嗎？
2023 12/26 16:15
郭老師 
2023 12/26 16:15
是應交稅費。城建稅有借方余額。
84785046 
2023 12/26 16:19
是的一級科目
郭老師
2023 12/26 16:19
你好，稅金及附加月末結轉(zhuǎn)到本年利潤呀
84785046
2023 12/26 16:20
對應交稅費應交城建借方余額0.1
郭老師
2023 12/26 16:21
借稅金及附加
貸應交稅費補上一個這個。
84785046
2023 12/26 16:21
計提的時候不是計提稅金及附加，貸應交城建稅嗎
84785046
2023 12/26 16:22
補上的話應交城建稅平了，稅金及附加就不平了，多出來0.1
郭老師
2023 12/26 16:23
對的，是的，月末結轉(zhuǎn)到本年利潤就是了。
84785046
2023 12/26 16:23
好的，明白了
郭老師
2023 12/26 16:26
不用客氣，工作愉快
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