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問題已解決

老師!18年做錯了一筆,借應付賬款,貸庫存現(xiàn)金,實際沒有付,然后應付賬款一直借方掛著,可以這個分錄作筆退款的結(jié)平嗎

84785039| 提問時間:2023 12/14 11:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,實際沒有付,做之前付款的相反分錄沖銷就是了?
2023 12/14 11:01
84785039
2023 12/14 11:02
還有,比如說收到專票100 元,已認證抵扣,實際付款付了90元。這個怎么結(jié)平
鄒老師
2023 12/14 11:03
你好,剩余款項10元是不需要支付了嗎??
84785039
2023 12/14 11:04
不需要,都好多年了
鄒老師
2023 12/14 11:04
你好,實際付款的時候 借:應付賬款? 100 貸:銀行存款 90 營業(yè)外收入 10?
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