問題已解決
老師!18年做錯了一筆,借應付賬款,貸庫存現(xiàn)金,實際沒有付,然后應付賬款一直借方掛著,可以這個分錄作筆退款的結(jié)平嗎



你好,實際沒有付,做之前付款的相反分錄沖銷就是了?
2023 12/14 11:01

84785039 

2023 12/14 11:02
還有,比如說收到專票100 元,已認證抵扣,實際付款付了90元。這個怎么結(jié)平

鄒老師 

2023 12/14 11:03
你好,剩余款項10元是不需要支付了嗎??

84785039 

2023 12/14 11:04
不需要,都好多年了

鄒老師 

2023 12/14 11:04
你好,實際付款的時候
借:應付賬款? 100
貸:銀行存款 90
營業(yè)外收入 10?
