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問題已解決

@小天老師 哈哈哈，小天老師，您也迷糊了。 不是把工資發(fā)給張偉，是張偉用現(xiàn)金發(fā)工資給員工。不好意思，賬很粗，讓您誤解了。 張偉是老板，因為工資沒有走公賬，所以只能用“其他應付～張偉”來支付，相當于張偉提現(xiàn)走了給支付了工資。 但是工資全額沖管理費用了，個人社保部分并未從工資里扣，那么就意味著，我個人社保部分歸咎于應付職工薪酬了，那最終個人社保部分沒有入管理費用，一直在應付職工薪酬對嗎？ 這樣會出現(xiàn)什么后果呢？

84785009| 提問時間：2023 08/31 18:01
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
艷艷好，掛張偉的往來（其他應付～張偉），然后公賬轉賬給張偉（沖平其他應付～張偉），我理解就是把工資發(fā)給張偉了么，要不張偉哪來這么多錢來發(fā)工資。 個人社保部分歸咎于應付職工薪酬了，那最終個人社保部分沒有入管理費用，一直在應付職工薪酬對，是的呢，賬上應付職工薪酬是一直有借方余額，從外人來看就是公司給員工多發(fā)工資了。應付職工薪酬余額應該在貸方，表示本期計提下月發(fā)放的工資。
2023 08/31 18:19
84785009
2023 08/31 18:23
應付職工薪酬應該在貸方余額正數(shù)，表示計提了未發(fā)。但現(xiàn)在在借方正數(shù)表示發(fā)多了。
84785009
2023 08/31 18:27
對嗎？老師。反正我把之前的胡亂一調(diào)調(diào)平了，后面的話，可以像老師說的那樣分公司和個人部分，不能裹一起。 那么話說回來，從另外一個角度講的話，就當社保全額是公司在支付可以嗎？把個人社保部分沖管理費用，是不是也平了呢？這樣的話就意味著我個稅系統(tǒng)里面少申報工資了，而且多抵扣個人部分了是嗎？
廖君老師
2023 08/31 18:30
艷艷好，應付職工薪酬應該在貸方余額正數(shù)，表示計提了未發(fā)。但現(xiàn)在在借方正數(shù)表示發(fā)多了，現(xiàn)在確實是多發(fā)了，個人社保一起轉到張偉卡里了， 從另外一個角度講的話，就當社保全額是公司在支付可以嗎？這個我也覺得可以 這樣的話就意味著我個稅系統(tǒng)里面少申報工資了，而且多抵扣個人部分了是嗎，是的，體現(xiàn)在賬上個人沒交，但個稅申報扣除了，老板太精明了
廖君老師
2023 08/31 18:42
您好！我臨時有事走開1小時，留言我會在回來的第一時間回復您，謝謝您的理解和寬容~
84785009
2023 08/31 18:55
那工資少申報的話，稅務局是樂意的。但是申報的不對呀！個稅工資和賬面工資不一致啊！這真是把我整蒙圈了！
84785009
2023 08/31 18:56
不對，工資少申報，雖然費用減少，但是個稅也就減少了，這稅務局也不樂意?。?/div>
廖君老師
2023 08/31 19:52
艷艷好，個稅工資和賬面是一樣的，入賬的就是稅前工資。這個發(fā)工資的方案得讓老板改一下，亂的
84785009
2023 09/01 10:28
是的，小天老師，有個員工社保在別的單位繳納，個稅想在我們律所申報。這樣社保和個稅不在一個公司申報，可這樣操作嗎
廖君老師
2023 09/01 10:32
艷艷好，有風險，因為申報個稅的都要交社保（除非是學生或退休的），我們江蘇管得嚴，湖北不管也沒事
84785009
2023 09/01 11:26
那還有一種情況是 在我們律所申報工資 但是不給他交社保 他在其他單位沒有交社保，或者他交的是靈活就業(yè) 。這樣行嗎
廖君老師
2023 09/01 11:32
艷艷好，咱律所有沒有人事啊，各地政策不一樣了，我們這里嚴的（這個情況不允許的），人事叫去社保局的
84785009
2023 09/01 12:13
恩啊，我們沒有人事，我們只是19年8月才成立的一個小所。 加上所有律師，不到20人。而且律師是在合作的法律服務公司坐班，不在律所坐班，律所才2.3個人。沒有人事，沒有前臺，沒有行政。所以這些職位我都頂了。 就律所除了老板和律師，沒有其他崗位了，只有我一個。
84785009
2023 09/01 12:14
而且社保的話，不是每個律師在交，只交了一部分。所以我的個稅系統(tǒng)里，社保也只申報交的那些人，沒交的就沒填
84785009
2023 09/01 12:17
這是上個月申報的，您看看
84785009
2023 09/01 12:18
是不是模糊了
廖君老師
2023 09/01 12:19
艷艷好，沒申報的人沒填，這個個稅申報是對的，如果社保局不找咱，就沒事，稅務上沒有問題
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