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有待認(rèn)證發(fā)票科目，期末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷跟銷項的分錄如何做
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您好，請問一下有金額嗎這個
2023 08/12 15:22
84785036 
2023 08/12 15:22
有金額，9000多
小鎖老師 
2023 08/12 15:26
鏡像和肖像的話，這兩個數(shù)據(jù)有嗎？
84785036
2023 08/12 15:26
都有的，老師
小鎖老師
2023 08/12 15:27
借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?貸 應(yīng)交稅費? 未交增值稅
84785036
2023 08/12 15:28
待認(rèn)證發(fā)票科目呢？你這是結(jié)轉(zhuǎn)的啥？
小鎖老師
2023 08/12 15:31
待認(rèn)證那部分，是一開始做在借方的，因為哪一筆，不影響我們進(jìn)項和銷項的本期金額，那部分只是待認(rèn)證不是進(jìn)項稅
84785036
2023 08/12 15:39
本月進(jìn)銷轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費-未交增值貸：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證發(fā)票 銷項轉(zhuǎn)出借：應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-銷項稅額 是對的還是錯的？
小鎖老師
2023 08/12 15:42
待認(rèn)證不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，這個分錄不對
84785036
2023 08/12 15:52
那待認(rèn)證發(fā)票這個科目不管他？
小鎖老師
2023 08/12 15:56
對啊，這個科目是 等我們認(rèn)證的時候，作為進(jìn)項稅的
84785036
2023 08/12 15:56
那是不是認(rèn)證的時候做借：進(jìn)項稅額，貸待認(rèn)證發(fā)票
小鎖老師
2023 08/12 16:01
嗯對，就是這個意思的
84785036
2023 08/12 16:04
然后再結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項跟銷項呢
小鎖老師
2023 08/12 16:07
對的，這次理解的沒錯
84785036
2023 08/12 16:10
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項分錄：借未交增值稅 貸進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項分錄：借銷項 貸未交增值稅
對了吧
小鎖老師
2023 08/12 16:16
嗯對，就是這個意思的
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