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問(wèn)題已解決

老師，應(yīng)交稅費(fèi)下的明細(xì)科目，既有進(jìn)項(xiàng)，也有銷(xiāo)項(xiàng)，還有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，還有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，這些科目都有余額，到了月末，是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪一個(gè)科目？謝謝

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/16 10:05
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好? ? ?月末做結(jié)轉(zhuǎn) 處理。 先轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅去。? 然后 要繳納增值稅 就轉(zhuǎn)未交增值稅去。? ??
2021 01/16 10:06
84785045
2021 01/16 10:08
老師，我們有進(jìn)項(xiàng)可抵，分錄怎么做？
meizi老師
2021 01/16 10:11
?你好? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
84785045
2021 01/16 10:12
老師，月末都是需要做如上分錄嗎？
meizi老師
2021 01/16 10:15
? 你好 是的。? 銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候? 需要做這筆? ?
84785045
2021 01/16 10:15
做完上述分錄后，就只有轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額，另外，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)科目往哪里轉(zhuǎn)呢？
meizi老師
2021 01/16 10:15
?你好? 是的。 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 不做結(jié)轉(zhuǎn)? ?
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