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問(wèn)題已解決
老師，這道題的第三問(wèn)不太會(huì)做
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您好，甲公司20×2年應(yīng)交所得稅=[3640-280×50%+(2000-9800×15%)]×25%=1007.5(萬(wàn)元)。
2023 08/09 14:08
84785013 
2023 08/09 14:47
3640是哪里來(lái)的呀
薇老師 
2023 08/09 15:52
甲公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總和是3640萬(wàn)元來(lái)的
薇老師
2023 08/09 17:29
甲公司20×2年遞延所得稅資產(chǎn)=(2000-9800x15%)×25%=132.5(萬(wàn)元)
甲公司20×2年所得稅費(fèi)用=1007.5-132.5=875(萬(wàn)元)
借:所得稅費(fèi)用875
? ? 遞延所得稅資產(chǎn)132.5
貸:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交所得稅1007.5
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