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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好，有一個(gè)商會(huì)賬，以前會(huì)計(jì)把2021做的賬錯(cuò)了，實(shí)際是其他應(yīng)付款，卻入到了營(yíng)業(yè)收入，然后2022年我做更正，貸：其他應(yīng)付款 2萬(wàn)，貸未分配利潤(rùn) 2萬(wàn)負(fù)數(shù)，所以導(dǎo)至負(fù)倆表上的未分配利潤(rùn)金額，不等于期初未分配利潤(rùn)+利潤(rùn)表上的總凈額，也就是調(diào)整后未分配利潤(rùn)多出了2萬(wàn)，是不是我的調(diào)整分錄錯(cuò)了？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，沒(méi)有調(diào)整錯(cuò)誤的
2023 06/25 16:16
84785019 
2023 06/25 16:22
是不是分錄做少了，為什么現(xiàn)在的報(bào)有上的未分配利潤(rùn)卻比利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)%2b年初未分配利潤(rùn)之和多了2萬(wàn)呢
冉老師 
2023 06/25 16:24
因?yàn)椋苯佑玫奈捶峙淅麧?rùn)科目的
84785019
2023 06/25 16:28
所以只要調(diào)整了，這個(gè)未分配利潤(rùn)都會(huì)多出來(lái)調(diào)整部份是嗎
84785019
2023 06/25 16:31
能做什么分錄讓這個(gè)數(shù)對(duì)上期初未分配利潤(rùn)余額%2b利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)額總之和嗎
冉老師
2023 06/25 16:35
所以只要調(diào)整了，這個(gè)未分配利潤(rùn)都會(huì)多出來(lái)調(diào)整部份是嗎
是的
冉老師
2023 06/25 16:36
能做什么分錄讓這個(gè)數(shù)對(duì)上期初未分配利潤(rùn)余額+利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)額總之和嗎
除非把未分配利潤(rùn)科目換成營(yíng)業(yè)外收支
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