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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我的金碟賬套是單機(jī)版的在生成24年期初數(shù)據(jù)未分配利潤在借方錯(cuò)（負(fù)數(shù)），又無法改動(dòng)科目余額表期初數(shù)，一月我做調(diào)整賬可以嗎？借：以年度損益調(diào)整，貸:利潤分配一未分配利潤行嗎？
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同學(xué)你好
這個(gè)是借貸方向錯(cuò)了還是余額錯(cuò)了
2024 04/08 09:49
84784984 
2024 04/08 09:52
余額錯(cuò)了
樸老師 
2024 04/08 09:54
那你更正的分錄得看為啥錯(cuò)了
然后再更正
84784984
2024 04/08 10:28
因?yàn)檫@是單機(jī)版的金碟系統(tǒng)，23年期末數(shù)未分配利潤貸方8萬多的利潤是正確的，結(jié)果在生成24年的期初數(shù)是借方40多萬的虧損了，軟件的老師說這種單機(jī)版容易出錯(cuò)，只能改報(bào)表期初藪，不能改科目余額期初數(shù)
樸老師
2024 04/08 10:32
同學(xué)你好
期初數(shù)沒法改
只能做分錄
84784984
2024 04/08 10:39
我做這個(gè)分錄對(duì)嗎？借以前損益調(diào)整，貸利潤分配一未分配利潤
樸老師
2024 04/08 10:45
同學(xué)你好
這個(gè)對(duì)的哦
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