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問(wèn)題已解決

生產(chǎn)企業(yè),出口退稅,4月5月,現(xiàn)在涉及兩個(gè)月稅率,我這個(gè)退稅申報(bào)表,那個(gè)稅率怎么填,謝謝

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/06 09:16
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;??看入賬的時(shí)候按什么匯率,如果賬務(wù)處理的時(shí)候按即時(shí)匯率,那么申報(bào)也要一樣?
2023 06/06 09:34
84784963
2023 06/06 14:29
那退稅申報(bào)表里,在那匯率管理那,就把哪個(gè)月份的都錄入系統(tǒng)嗎
meizi老師
2023 06/06 14:29
你好; 是的; 你退稅管理里面? ? 有這個(gè)收匯的?
84784963
2023 06/06 15:49
現(xiàn)在我四月份是首單退稅,申報(bào)成功了 ,退稅沒(méi)退回來(lái)呢,現(xiàn)在我申報(bào)五月的,免抵退稅申報(bào)匯總表,本年累計(jì)第十行,第十一行,這個(gè)數(shù)據(jù)就是我本月的,沒(méi)有累計(jì)加上4月的
meizi老師
2023 06/06 15:52
你好;? ? ? ?累計(jì)金額要加進(jìn)去的; 如果不對(duì); 檢查下 上月是否有累計(jì)金額對(duì)的?
84784963
2023 06/06 15:53
這個(gè)是這個(gè)月的表
84784963
2023 06/06 15:54
上個(gè)月是首單,但是退稅沒(méi)退回來(lái)呢
meizi老師
2023 06/06 15:56
你好; 那你本年累計(jì)沒(méi)有4月數(shù)據(jù)? ; 4月有發(fā)生數(shù)據(jù); 沒(méi)有加進(jìn)去就 不對(duì)的
84784963
2023 06/06 16:04
4月的是首單
84784963
2023 06/06 16:04
現(xiàn)在五月應(yīng)該加上四月的不
84784963
2023 06/06 16:05
這是四月的申報(bào)表
meizi老師
2023 06/06 16:09
你好; 是的;累計(jì)金額要加4月的才對(duì)
84784963
2023 06/06 16:09
那這個(gè)沒(méi)有累計(jì)上,需要手動(dòng)填寫(xiě)嗎
meizi老師
2023 06/06 16:12
你這個(gè)一般是 系統(tǒng)自動(dòng)的;如果沒(méi)有出來(lái); 要聯(lián)系稅務(wù)局處理的?
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