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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，的數(shù)據(jù)是依據(jù)期間費(fèi)用科目填寫還是依據(jù)職工薪酬科目填寫。
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同學(xué)你好這個(gè)是職工薪酬
2023 05/09 14:49
84784997 
2023 05/09 15:04
老師實(shí)際發(fā)生額是填借方數(shù)據(jù)是嗎？賬載金額是填貸方數(shù)據(jù)，稅收金額可以和賬載一致的對吧，
84784997
2023 05/09 15:06
還有就是老師我這樣填了，但是一直提示職工薪酬合計(jì)賬載金額應(yīng)該大于等于期間費(fèi)用明細(xì)表中管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用職工薪酬合計(jì)。我管理費(fèi)用職工薪酬是這樣填的工資%2b社保%2b公積金%2b福利
樸老師 
2023 05/09 15:13
同學(xué)你好
對的
是這樣的
84784997
2023 05/09 15:15
就是職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表和期間費(fèi)用明細(xì)表兩個(gè)表我填的方式都沒有問題，但是為什么會(huì)一直提示這個(gè)問題呢？
樸老師
2023 05/09 15:22
同學(xué)你好
借方和貸方要一致的
你計(jì)提的工資沒有全發(fā)嗎
84784997
2023 05/09 15:27
沒有全發(fā)耶，計(jì)提著
樸老師
2023 05/09 15:33
同學(xué)你好
匯算清繳之前要全發(fā)了才可以稅前扣除
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