問題已解決
老師,請問A201020固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表是不是這樣填?



你好,你一次性扣出的,按照稅法今年扣除的是多少還需要填寫的
2023 04/17 10:36

84784949 

2023 04/17 10:38
我還沒有扣,上個月剛買得,公司也是剛成立的。

暖暖老師 

2023 04/17 10:39
你這個表格是去年的所得稅匯算清繳嗎?

84784949 

2023 04/17 10:39
是1季度的企業(yè)所得稅預(yù)扣

暖暖老師 

2023 04/17 10:40
那你的填寫是正確的,沒有問題

84784949 

2023 04/17 10:40
我上個月買得車子,現(xiàn)在報1季度的企業(yè)所得稅可以填嗎?后期我是不是要調(diào)增。

暖暖老師 

2023 04/17 10:41
是可以的,后期肯定需要納稅調(diào)增匯算清繳時

84784949 

2023 04/17 10:42
我把車款購置稅還有車輛加裝費(fèi)都算到了固定資產(chǎn)里,那么這的金額按三項(xiàng)加起來的金額填寫沒有錯吧。

暖暖老師 

2023 04/17 10:44
車款購置稅還有車輛加裝費(fèi)都算到了固定資產(chǎn)是對的

84784949 

2023 04/17 10:46
納稅調(diào)增是匯算清繳的時候調(diào)增對嗎?那么我下個季度預(yù)扣預(yù)繳這份表要不要填什么調(diào)整事項(xiàng)。

暖暖老師 

2023 04/17 10:48
下一個季度繼續(xù)這樣填寫的

84784949 

2023 04/17 10:51
下個季度金額也一樣這樣填寫嗎?然后匯算清繳的時候再調(diào)增嗎?

暖暖老師 

2023 04/17 10:53
匯算清繳填寫按誰發(fā)的攤銷額,那會調(diào)增

84784949 

2023 04/17 10:58
我填了但是A200000表沒有體現(xiàn)出來、

暖暖老師 

2023 04/17 11:00
你保存了主表了這里

84784949 

2023 04/17 11:03
納稅調(diào)減金額那里填了就有了,這樣應(yīng)該沒有錯吧。

暖暖老師 

2023 04/17 11:03
這樣是正確的這個

84784949 

2023 04/17 11:07
意思就是我一次性扣除了35萬,按稅法規(guī)定折舊一年15萬,那么我匯算清繳就要調(diào)增20萬對嗎?那第二年這個20萬怎么申報?

暖暖老師 

2023 04/17 11:10
你不要管,表不要管,只繳納所得稅的
