我知道原因了 我們是提供應(yīng)稅服務(wù) 應(yīng)稅服務(wù)項(xiàng)目可以填寫(xiě)

好的，現(xiàn)在您能填寫(xiě)上了是吧？那就可以了。

還有另外一個(gè)問(wèn)題：我們公司的出口應(yīng)稅服務(wù)一部分是做過(guò)免稅備案，另外還有一小部分是正常繳稅，而且兩部分加起來(lái)季度總金額超過(guò)30萬(wàn)，這怎么申報(bào)呢？

免稅的就填寫(xiě)在。其他免稅服務(wù)里。然后交稅的。 要是專(zhuān)票填寫(xiě)在第一行，第二行普票就是第一行，第三行。如果開(kāi)1%稅率的有減免2%，填寫(xiě)在減免表和主表的應(yīng)納稅額減免額里。

我的意思是 我們是出口服務(wù)，有兩部分一部分是出口免稅服務(wù)如何填寫(xiě)？ 還有第二部分非出口免稅服務(wù) 如何填寫(xiě)？都是未開(kāi)票收入

前提是 兩部分加起來(lái)金額超過(guò)39萬(wàn)了

出口，免稅的就填寫(xiě)在其他免稅銷(xiāo)售額里，然后再填寫(xiě)減免表。 非出口免稅的，你開(kāi)票也是免稅稅率嗎？如果是。也是填寫(xiě)在。其他免稅銷(xiāo)售額里。然后填寫(xiě)減免表。

非出口免稅收入部分不開(kāi)票 正常按照1%稅率交稅 那填寫(xiě)在哪里呢？

填寫(xiě)在第一行。然后減免2%的那一部分填寫(xiě)減免表，再填寫(xiě)主表應(yīng)納稅額減征額納牙。

問(wèn)題匯總： 1 如果 應(yīng)稅收入季度不超過(guò)30萬(wàn)，那么填寫(xiě)在10/11？ 2 如果 應(yīng)稅收入 季度大于30萬(wàn)，未開(kāi)票收入填寫(xiě)在1還有減免明細(xì)表？ 3 如果 出口免稅和出口不免稅部分合計(jì)超過(guò)30萬(wàn)，那么出口非免稅部分也是要填寫(xiě)在1和減免明細(xì)表對(duì)應(yīng)欄次？

第一個(gè)對(duì)的。 2填寫(xiě)在第一行還有減免表。 3是的

好的 謝謝老師

不客氣，周末愉快，問(wèn)題解決，請(qǐng)好評(píng)。