00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，為什么加計(jì)扣除明細(xì)表里的項(xiàng)目是灰色的，不能填寫(xiě)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這是勾了2015版
基礎(chǔ)信息表——新增研發(fā)支出輔助賬樣式的選擇
1.研發(fā)支出輔助賬的樣式的選擇，直接關(guān)系到A107012表的選擇。若選擇“2015版”、“2021版”和“自行設(shè)計(jì)”中的任一項(xiàng)，表單中A107012表必須勾選。
2.六大負(fù)面清單行業(yè)企業(yè)只能勾選“否”。
3.高新技術(shù)企業(yè)、軟件集成電路企業(yè)不能勾選“否”。
勾選2015版，需填寫(xiě)人員人工費(fèi)用等六大項(xiàng)的明細(xì)，合計(jì)金額自行帶出，不可修改（灰色）。
勾選2021版或自行設(shè)計(jì)，只需填寫(xiě)人員人工費(fèi)用等六大項(xiàng)的合計(jì)金額，明細(xì)信息無(wú)需填寫(xiě)（灰色）。
2024 05/24 19:00
84785023 
2024 05/24 19:05
老師，我們只是單純的開(kāi)始研發(fā)，還沒(méi)有申報(bào)科技型企業(yè)或者上高新，基礎(chǔ)表里這個(gè)輔助賬樣式都要勾選是嗎？
廖君老師 
2024 05/24 19:06
您好，是的，要加計(jì)就要勾的
84785023
2024 05/24 19:10
老師，現(xiàn)在有灰色不能填寫(xiě)的原因應(yīng)該是我基礎(chǔ)表沒(méi)有勾選輔助賬樣式吧？
廖君老師
2024 05/24 19:12
您好，?是的，您勾2015，我們也是勾這個(gè)
84785023
2024 05/24 20:01
老師，為什么我的當(dāng)年境內(nèi)所得不等于納稅調(diào)整后的金額？您能看出來(lái)嗎？
廖君老師
2024 05/24 20:03
您好，表是自動(dòng)取數(shù)的，您保存一下，退出申報(bào)系統(tǒng)，再進(jìn)去看就一樣的
84785023
2024 05/24 20:09
非常感謝老師，老師工作愉快！
廖君老師
2024 05/24 20:09
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了，祝您每天開(kāi)心！
?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
閱讀 298
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
173
意見(jiàn)反饋
