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實(shí)務(wù)
問題已解決
一月申報12月時要交所得稅，今年入賬計提這樣操作對嗎？還是應(yīng)該去年就計提？賬務(wù)處理是借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
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同學(xué)你好
去年第四季度末就要計提的呀
2023 04/14 14:27
84785031 
2023 04/14 14:27
那沒計提應(yīng)該怎么辦
84785031
2023 04/14 14:31
補(bǔ)計提后利潤報表上就多了這么一個所得稅費(fèi)用，三月的季報上就有差額了，不計提的話，應(yīng)交稅費(fèi)不平
84785031
2023 04/14 14:43
老師，計提后報表上多了這一筆，那稅務(wù)季度申報的時候沒有這個可以填，該如何處理
樸老師 
2023 04/14 14:43
同學(xué)你好
補(bǔ)計提就可以了
84785031
2023 04/14 14:44
是在今年補(bǔ)計提了，那這個申報時候這個計提額應(yīng)該放哪里去，三月稅務(wù)季報上不能填
84785031
2023 04/14 14:47
這是稅務(wù)報表，計提的所得稅費(fèi)用填哪里
樸老師
2023 04/14 14:54
同學(xué)你好
跨年補(bǔ)計提的話就是做跨年調(diào)整的分錄
84785031
2023 04/14 15:00
用了以前年度調(diào)整損益科目，匯算清繳的時候要把這筆放進(jìn)去嗎
樸老師
2023 04/14 15:11
同學(xué)你好
對的
按照調(diào)整后的申報
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