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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，客戶扣款(已開具發(fā)票)如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?需要附哪些原始單據(jù)?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
你開負(fù)數(shù)發(fā)票
沖收入
2023 02/03 08:01
郭老師 
2023 02/03 08:01
開銷售折讓的發(fā)票的
84784956 
2023 02/03 08:15
就是按照正常發(fā)票開，開負(fù)數(shù)，作為附件，對(duì)嗎？
郭老師
2023 02/03 08:15
你好對(duì)的
是這么做的
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