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老師你好！我們要更正增值稅申報，把不屬于一般納稅人的進項轉出，要在第幾欄填寫呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ?你們這個是什么業(yè)務發(fā)生的；? ?
2022 11/08 12:06
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深圳小規(guī)模納稅人 ，2025年4月公司賬上收到退付個稅手續(xù)費41.65。做賬時，銀行存款：41.65、營業(yè)外收入41.65?，F(xiàn)第二季度增值稅及附加稅費申報填寫第10欄填寫完41.65后，第17、18欄系統(tǒng)自動計算顯示了1.25，（因小規(guī)模納稅人3%，可減按1%）。那這第17、18欄需要做修改嗎？
還是填寫第10欄，要填寫不含稅金額41.24？
注：小企業(yè)會計準則
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