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深圳小規(guī)模納稅人 ,2025年4月公司賬上收到退付個稅手續(xù)費41.65。做賬時,銀行存款:41.65、營業(yè)外收入41.65。現(xiàn)第二季度增值稅及附加稅費申報填寫第10欄填寫完41.65后,第17、18欄系統(tǒng)自動計算顯示了1.25,(因小規(guī)模納稅人3%,可減按1%)。那這第17、18欄需要做修改嗎? 還是填寫第10欄,要填寫不含稅金額41.24? 注:小企業(yè)會計準(zhǔn)則

84784978| 提問時間:07/09 17:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
稅額不需要修改默認(rèn)的就是3% 10欄填寫不含稅的金額
07/09 17:36
84784978
07/09 17:51
因收到退付手續(xù)費后,全額做賬了。那我的賬就要更正下了嗎? 借:營業(yè)外收入??0.41元?? 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅?0.41元
郭老師
07/09 18:07
是的對的是的對的
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