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問(wèn)題已解決

老師，勞務(wù)公司7月份收到進(jìn)度款，未開(kāi)票可以先做預(yù)繳嗎？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/02 22:19
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是可以的哈
2022 08/02 22:19
84784953
2022 08/02 22:20
那8月份才開(kāi)票的話，要怎么沖銷這筆預(yù)繳
小鎖老師
2022 08/02 22:21
您好，等開(kāi)票的話，做一筆借 預(yù)收? 貸 收入就行
84784953
2022 08/02 22:23
申報(bào)增值稅時(shí)，怎么扣減這筆預(yù)繳？
小鎖老師
2022 08/02 22:24
你預(yù)交的時(shí)候申報(bào)了嗎
84784953
2022 08/02 22:27
已經(jīng)申報(bào)繳款了
小鎖老師
2022 08/02 22:27
那就是再申報(bào)的時(shí)候，在未開(kāi)票的地方減少，在開(kāi)票的地方加上
84784953
2022 08/02 22:40
還是沒(méi)理解，要在那個(gè)表格填寫
小鎖老師
2022 08/02 23:50
就是在增值稅申報(bào)表主表的位置，你之前申報(bào)的位置
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