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問(wèn)題已解決

老師21年虛增成本匯算清繳調(diào)增后應(yīng)付賬款和結(jié)轉(zhuǎn)的成本賬務(wù)怎么處理

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/12 11:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,把虛增成本的分錄沖銷,涉及損益的科目,通過(guò) 以前年度損益調(diào)整? 科目核算?
2022 07/12 11:13
84784968
2022 07/12 11:14
會(huì)計(jì)分錄怎么做
鄒老師
2022 07/12 11:14
你好 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整
84784968
2022 07/12 11:16
然后借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是嗎
鄒老師
2022 07/12 11:16
你好,是的,是這樣的
84784968
2022 07/12 11:17
老師不是說(shuō)調(diào)表不調(diào)賬嗎
鄒老師
2022 07/12 11:18
你好,虛增成本,當(dāng)然需要做調(diào)整分錄啊 調(diào)表不調(diào)賬,通常是這種情況:福利費(fèi)超標(biāo)了,發(fā)生了業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出
84784968
2022 07/12 11:28
老師應(yīng)付賬款能一直掛著嗎
鄒老師
2022 07/12 11:29
你好,這個(gè)是虛假的,之前入賬計(jì)入貸方,現(xiàn)在沖銷計(jì)入借方,就 結(jié)平了才是啊?
84784968
2022 07/12 11:32
好的謝謝老師
鄒老師
2022 07/12 11:34
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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